| DFB0107/25 |
pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Professional support s.r.o., |
51644801 |
|
453,99 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
399,81 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
399,18 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
653,75 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
633,23 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 475,30 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 830,60 € |
09.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
čistiace prostriedky, sáčky do koša |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
349,56 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/25 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Dr.Max 38 s.r.o. |
47386827 |
|
223,90 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/25 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Dr.Max 38 s.r.o. |
47386827 |
|
3,24 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,49 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
51,82 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 147,44 € |
02.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
22,14 € |
01.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
úhrada za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za obdobie máj 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
úhrada za služby v oblasti BOZP v mesiaci apríl 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,90 € |
30.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
254,18 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
264,70 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
251,58 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
402,75 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
647,55 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/25 |
vlhčené čistiace utierky, fixačné body, žinky a pena na umývanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Peter Prívracký - UNTRACO-SR |
55868720 |
|
501,50 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/25 |
poskytnutie zdravotnej starostlivosti Zuzana Valášková - zubár |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ESTHE,s.r.o. |
36857530 |
|
167,00 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Dvojdňová konferencia Empatia v komunikácií v krízových situáciách a Deeskalácia konfliktov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
990,00 € |
14.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
výmena pneu 2x |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
63,00 € |
11.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
336,39 € |
10.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
338,89 € |
10.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
559,76 € |
10.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
637,70 € |
10.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
