| DFB0162/25 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
252,00 € |
23.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
576,81 € |
17.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
zverejnenie pracovných ponúk |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Zoznam, s.r.o. |
36029076 |
|
183,27 € |
14.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
620,11 € |
14.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
STK + údržba Škoda Rapid |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
386,06 € |
14.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
500,17 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
práčka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Elektroslužba Srnka |
30709466 |
|
379,00 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
444,19 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
605,96 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
soľ a umývací prostriedok do úmývačky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
209,10 € |
09.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
úhrada za odber kuchynského odpadu 1-6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ecol Trade,s.r.o. |
45956839 |
|
118,08 € |
09.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
474,09 € |
07.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
oprava vozidla WV Transporter |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
862,01 € |
07.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
323,99 € |
24.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
344,22 € |
23.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
revízia VZT |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
KLIMATI-ČP |
34112421 |
|
240,00 € |
23.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
615,19 € |
20.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
270,13 € |
19.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
403,15 € |
19.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
237,66 € |
19.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
269,50 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
zdravotnícky materiál - CRP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
115,35 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
revízia germicídnych žiaričov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Kamil Vlkovič |
47697431 |
|
200,00 € |
11.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
2x kreslo FLAVIO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rastislav Chlubna RATUS |
34307630 |
|
520,00 € |
11.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
inštalácia tlačiarne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
15,00 € |
09.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
tlačiaren CANON |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
245,00 € |
09.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 362,20 € |
06.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 722,47 € |
06.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
396,07 € |
05.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
755,80 € |
05.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
