| DFB0182/25 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
264,94 € |
22.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
CANON toner |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
55,01 € |
22.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
263,10 € |
19.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
oprava práčky Lavamac LN95 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
128,41 € |
18.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
396,00 € |
15.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 943,74 € |
11.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
639,54 € |
08.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
390,25 € |
07.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
621,84 € |
07.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
828,52 € |
07.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
420,88 € |
07.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/25 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Lekáreň Vysoká pri Morave s.r.o. |
35726822 |
|
965,62 € |
04.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
úhrada poplatku za vodné - 1. polrok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Obecný úrad Pastuchov |
00312851 |
|
586,50 € |
04.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,25 € |
04.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,54 € |
04.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 147,44 € |
03.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
22,14 € |
01.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
úhrada za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za obdobie august 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
úhrada za služby v oblasti BOZP v mesiaci júl 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,90 € |
31.07.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.07.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
utierky, toaletný papier TORK |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
737,39 € |
30.07.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
252,00 € |
23.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
576,81 € |
17.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
zverejnenie pracovných ponúk |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Zoznam, s.r.o. |
36029076 |
|
183,27 € |
14.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
620,11 € |
14.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
STK + údržba Škoda Rapid |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
386,06 € |
14.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
500,17 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
práčka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Elektroslužba Srnka |
30709466 |
|
379,00 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
444,19 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
605,96 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
