| DFB0333/24 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Michal Knotek PANDA MK |
35111054 |
|
253,26 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
školenie Vema Seminár PAM 13.12.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
96,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
toner |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
65,00 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
pracovné oblečenie, všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
281,17 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
222,55 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
791,13 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
úhrada za služby v oblasti BOZP v mesiaci december 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
350,00 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
365,62 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/24 |
tričká s potlačou |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Kapa s.r.o. |
31445152 |
|
788,40 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
569,19 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
771,51 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
resuscitačná sada |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
83,40 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
revízia plynových zariadení |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
1 026,00 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
A-Z veľkoobchod |
36223611 |
|
318,70 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
vývoz kuchynského odpadu 10/2024 - 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ecol Trade,s.r.o. |
45956839 |
|
57,60 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
kurz prvej pomoci |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Zdravá župa, s. r. o. |
53708997 |
|
560,00 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
oprava zmäkčovača vody |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
102,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
A-Z veľkoobchod |
36223611 |
|
300,55 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/24 |
postelné obliečky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Alžbeta Chovancová-Mobilservis |
46015221 |
|
280,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
21,60 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,96 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
521,07 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 800,00 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
úhrada za výkon zodpovednej osoby za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,28 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
47,21 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
311,93 € |
30.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 698,80 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
