| DFB0284/25 |
kancelárske stoličky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rastislav Chlubna RATUS |
34307630 |
|
347,01 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
235,92 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
114,07 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
197,36 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
utierky, toaletný papier TORK |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
754,00 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
287,99 € |
19.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
kôš na bielizeň, kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
A-Z veľkoobchod |
36223611 |
|
209,45 € |
19.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
310,01 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
306,53 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
prostriedky na pranie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Professional support s.r.o., |
51644801 |
|
461,19 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
revízia OP a OS bleskozvodu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
1 219,91 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
úhrada za práce na plynovom zariadení |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
1 143,90 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
596,06 € |
12.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
prezutie pneumatík |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
70,00 € |
12.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
56,95 € |
12.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
školenie supervízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr.Peter Kollárovič |
41261097 |
|
208,00 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 668,93 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
prostriedkydo umývačky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
344,40 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Damedis spol s r.o. |
47864249 |
|
353,01 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/25 |
posteľné plachty, posteľné obliečky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Alžbeta Chovancová-Mobilservis s. r. o. |
56572875 |
|
864,00 € |
11.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
čistiace prostriedky, všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
1 088,32 € |
10.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
478,80 € |
10.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
tlačiareň Canon i-SENSYS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
340,00 € |
10.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
prípravky na odmasťnenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Gama HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
255,73 € |
10.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 097,00 € |
07.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
394,95 € |
06.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
335,36 € |
06.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
528,26 € |
06.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
vrecia, sáčky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
35,20 € |
04.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
úhrada za odsatie a vyčistenie odlučovača tukových látok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Sezako Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
332,10 € |
04.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
