| DFO0003/26 |
kreslo pre kardiakov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Zdravzar s.r.o. |
47831499 |
|
601,47 € |
11.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/26 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Lekáreň Vysoká pri Morave s.r.o. |
35726822 |
|
596,92 € |
04.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
CANON toner |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
122,00 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
363,08 € |
22.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
502,05 € |
22.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
367,44 € |
22.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
517,42 € |
22.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
oprava na plynovom zariadení - kotol |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
258,30 € |
22.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
oprava na plynovom zariadení - kotol |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
712,17 € |
22.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
323,99 € |
21.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
úhrada za služby technika PO za obdobie prvého štvrťroka 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
21.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
287,83 € |
16.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
60,67 € |
15.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
úhrada vody za 2. polrok 2025 - budova OA |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
16,50 € |
14.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
55,40 € |
14.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
úhrada vody za 2. polrok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Obecný úrad Pastuchov |
00312851 |
|
537,25 € |
13.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
669,70 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
51,46 € |
11.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
376,45 € |
08.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
