| DFB0241/25 | úhrada za služby technika PO za obdobie štvrtého štvrťroka 2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | P.O.-TECH Richard Zomborský | 35351241 |  | 50,00 € | 27.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0240/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | RRfruit s.r.o. | 44378254 |  | 565,92 € | 27.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0237/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | František Lukáčik-Mäso | 30048761 |  | 360,33 € | 23.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0238/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 |  | 462,83 € | 23.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0239/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 |  | 176,50 € | 23.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0236/25 | úhrada Websupport - doména | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Websupport,s.r.o. | 36421928 |  | 20,79 € | 19.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0235/25 | pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Professional support s.r.o., | 51644801 |  | 461,19 € | 17.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0233/25 | úhrada za vypracovanie zdravotno - hygienického auditu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Pyroboss,s.r.o. | 36644048 |  | 209,10 € | 14.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0232/25 | úhrada Websupport - hosting | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Websupport,s.r.o. | 36421928 |  | 44,13 € | 12.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0228/25 | vývoz kontajnera | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Poľnohospodárske družstvo | 00207781 |  | 274,30 € | 10.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0234/25 | revízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | SOMO-Peťovský Jozef | 33431256 |  | 295,20 € | 10.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0231/25 | úhrada za elektrinu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. | 44553412 |  | 369,98 € | 09.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0227/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Vavrová Jana | 52781861 |  | 1 720,12 € | 07.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0229/25 | úhrada za plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 |  | 781,89 € | 07.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0226/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | RRfruit s.r.o. | 44378254 |  | 521,89 € | 07.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0225/25 | vývoz septiku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Poľnohospodárske družstvo | 00207781 |  | 323,99 € | 06.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0016/25 | lieky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Lekáreň Vysoká pri Morave s.r.o. | 35726822 |  | 568,35 € | 06.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0223/25 | úhrada za služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 |  | 10,47 € | 06.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0224/25 | úhrada za služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 |  | 48,32 € | 06.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0220/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | František Lukáčik-Mäso | 30048761 |  | 327,82 € | 02.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0221/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 |  | 552,48 € | 02.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0222/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 |  | 364,60 € | 02.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0217/25 | čistiace prostriedky, všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | REMPPOL Polačik Igor | 30727952 |  | 285,62 € | 01.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0219/25 | úhrada za internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | DATAGRAM, s.r.o. | 36617032 |  | 22,14 € | 01.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0216/25 | úhrada za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za obdobie október 2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 |  | 36,90 € | 01.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0218/25 | úhrada za elektrinu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 108,23 € | 01.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0212/25 | seminár PAM 26.09.2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Seyfor Vema | 36237337 |  | 98,40 € | 30.09.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0213/25 | úhrada za služby v oblasti BOZP a OPP v mesiaci september 2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | H & C Safety Group s.r.o. | 52724255 |  | 36,90 € | 30.09.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0214/25 | úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 9/2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | CO-COMPANY s.r.o. | 52134504 |  | 30,00 € | 30.09.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0211/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | RRfruit s.r.o. | 44378254 |  | 409,54 € | 22.09.2025 |  |  | 27.09.2025 |  |  | Faktúra |