| DFB0211/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
409,54 € |
22.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
334,45 € |
19.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
389,78 € |
18.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
239,74 € |
18.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
662,78 € |
18.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
252,00 € |
17.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
úhrada za servisné práce - oprava kabeláže SAT a TEL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PROFI Line, s r.o. |
36234745 |
|
764,08 € |
17.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
čistiace prostriedky, sáčky do koša |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
415,94 € |
10.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
mixér ETA stolový Vital Blend |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Elektroslužba Srnka |
30709466 |
|
145,00 € |
09.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
2 022,15 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
424,60 € |
05.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,76 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,32 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
22,14 € |
02.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
diagnostika a testovanie zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
12,00 € |
02.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/25 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Lekáreň Vysoká pri Morave s.r.o. |
35726822 |
|
334,90 € |
02.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
619,84 € |
01.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
632,56 € |
01.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
úhrada za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za obdobie september 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
676,23 € |
01.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 147,44 € |
01.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
úhrada za služby v oblasti CO za školenie CO zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
31.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
úhrada za služby v oblasti BOZP v mesiaci august 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,90 € |
29.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
403,11 € |
28.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
skartovačka Sencor, kancelársky papier, kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Michal Knotek PANDA MK |
35111054 |
|
147,34 € |
28.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
úhrada za výmenu špirály a vyčistenie vodného kameňa z ohrievača TÚV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MITES,s.r.o. |
44494718 |
|
271,83 € |
25.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
264,94 € |
22.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
CANON toner |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
55,01 € |
22.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
263,10 € |
19.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
