| DFB0015/26 |
úhrada vody za 2. polrok 2025 - budova OA |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
16,50 € |
14.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
55,40 € |
14.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
úhrada vody za 2. polrok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Obecný úrad Pastuchov |
00312851 |
|
537,25 € |
13.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
669,70 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
51,46 € |
11.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
376,45 € |
08.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2026/DSSPas |
Kúpna zmluva - Čerňan Rudolf- RRfruit s.r.o. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
0,00 € |
01.01.2026 |
|
|
07.01.2026 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
