| Zmluva č. 4/2026/DSSPas |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Richard Zomborský - P.O - T E C H |
35351241 |
|
200,00 € |
01.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0054/26 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
22,14 € |
01.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
úhrada za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za obdobie február 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
91,62 € |
01.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
úhrada za služby v oblasti BOZP v mesiaci február 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,90 € |
28.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 02/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
28.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
diagnostika vyradeného zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
15,00 € |
26.02.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/26 |
ochranné návleky na ruky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TheraCare |
51400294 |
|
196,90 € |
25.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
0,72 € |
23.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 032026 |
Standard F CRP ,páska |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
127,33 € |
17.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0048/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
338,29 € |
17.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 372,11 € |
16.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
príslušenstvo k CRP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
130,48 € |
16.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
252,00 € |
13.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
školenie Konsolidovaná účtovná závierka 12.02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
119,00 € |
12.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/26 |
kreslo pre kardiakov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Zdravzar s.r.o. |
47831499 |
|
601,47 € |
11.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
83,03 € |
11.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 463,44 € |
09.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
89,50 € |
08.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
571,06 € |
06.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
