| DFB0146/26 |
revízia germicídnych žiaričov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Kamil Vlkovič |
47697431 |
|
188,00 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
maliarske práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
FAČÁK s.r.o. |
55729550 |
|
6 015,02 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
čistiace prostriedky, sáčky do koša |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
592,31 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
servisný výjazd technika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
24,90 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 112026 |
Maliarske práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
FAČÁK s.r.o. |
55729550 |
|
6 000,00 € |
11.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0143/26 |
oprava dvora |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rudolf Daniš RUDY STAV - HC |
52492303 |
|
4 900,00 € |
11.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 102026 |
Stavebné práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rudolf Daniš RUDY STAV - HC |
52492303 |
|
4 900,00 € |
10.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0140/26 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
847,91 € |
09.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
460,93 € |
08.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
291,26 € |
04.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 259,91 € |
04.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
475,30 € |
04.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
369,89 € |
04.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,17 € |
04.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,47 € |
04.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
zástery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
71,94 € |
03.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
22,14 € |
03.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
úhrada za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za obdobie jún 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
91,62 € |
01.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 05/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.05.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
