| DFB0169/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
486,02 € |
06.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 364,77 € |
03.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,73 € |
03.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,17 € |
03.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
22,14 € |
01.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
úhrada za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za obdobie júl 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
úhrada za služby technika PO za obdobie tretieho štvrťroka 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
01.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
91,62 € |
01.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 06/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.06.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
úhrada za služby v oblasti BOZP v mesiaci jún 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,90 € |
29.06.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
revízia VZT |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
KLIMATI-ČP |
34112421 |
|
246,00 € |
26.06.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
projekt interiéru - zdravotné stredisko |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
3MP projekt s.r.o. |
47566035 |
|
12 300,00 € |
26.06.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
447,13 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
umývací prostriedok do umývačky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
196,80 € |
19.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
360,00 € |
19.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
408,44 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
481,04 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
266,93 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 122026 |
Revízia VZT |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
KLIMATI-ČP |
34112421 |
|
200,00 € |
17.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 132026 |
Clean umývací prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
160,00 € |
17.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
