| DFO0005/26 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Lekáreň Vysoká pri Morave s.r.o. |
35726822 |
|
753,04 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
393,22 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
554,01 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,17 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,53 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
oprava a údržba VW Transporter TT635CY |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
316,01 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
295,75 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
465,16 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
15,77 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2026/DSSPas |
ZMLUVA o vykonávaní služieb bezpečnosti práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
36,90 € |
01.03.2026 |
|
|
02.03.2026 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 3/2026/DSSPas |
Vykonávanie pracovnej zdravotnej služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
221,40 € |
01.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2026/DSSPas |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Richard Zomborský - P.O - T E C H |
35351241 |
|
200,00 € |
01.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0054/26 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
22,14 € |
01.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
úhrada za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za obdobie február 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
91,62 € |
01.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
úhrada za služby v oblasti BOZP v mesiaci február 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,90 € |
28.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 02/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
28.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
diagnostika vyradeného zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
15,00 € |
26.02.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/26 |
ochranné návleky na ruky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TheraCare |
51400294 |
|
196,90 € |
25.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
0,72 € |
23.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
