| DFB0206/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
354,91 € |
20.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
489,32 € |
20.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
501,10 € |
20.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
úhrada za služby v oblasti CO za školenie CO zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
18.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 172026 |
Výmena oleja na motorovom vozidle |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
144,00 € |
14.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0202/26 |
servis ŠKODA RAPID |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
144,00 € |
14.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
323,99 € |
11.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
316,86 € |
07.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 665,32 € |
06.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
543,02 € |
06.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 162026 |
Pracovné oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Sarana Pharm s.r.o. |
44718071 |
|
820,41 € |
05.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0196/26 |
čistiace prostriedky, všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
775,51 € |
05.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/26 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Lekáreň Vysoká pri Morave s.r.o. |
35726822 |
|
863,62 € |
04.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,17 € |
04.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,47 € |
04.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
670,16 € |
03.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
493,14 € |
03.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
22,14 € |
01.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
úhrada za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za obdobie august 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
91,62 € |
01.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
