| 252025 |
Prezutie pneumatík |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
80,00 € |
06.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 7/2024/DSSPas) |
Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
|
31.12.2026 |
14.11.2025 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0258/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
394,95 € |
06.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
335,36 € |
06.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
528,26 € |
06.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
vrecia, sáčky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
35,20 € |
04.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
úhrada za odsatie a vyčistenie odlučovača tukových látok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Sezako Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
332,10 € |
04.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,44 € |
04.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,17 € |
04.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
108,23 € |
03.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2025/DSSPas |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti "civilnej ochrany". |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o |
|
|
30,00 € |
01.11.2025 |
|
31.10.2027 |
03.11.2025 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0250/25 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
22,14 € |
01.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
úhrada za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za obdobie november 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.10.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
úhrada za služby v oblasti BOZP v mesiaci október 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,90 € |
30.10.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
revízia komínov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr. Darina Feiglová |
55017037 |
|
150,00 € |
30.10.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/25 |
výmena akumulátora na lôžku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REVO - MAT, spol. s r.o. |
36311847 |
|
100,00 € |
30.10.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
323,99 € |
29.10.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
oprava plota |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
KOVEX Kľačany, s.r.o. |
47054263 |
|
492,00 € |
28.10.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
úhrada za služby technika PO za obdobie štvrtého štvrťroka 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
