| DFB0190/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
403,11 € |
28.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
skartovačka Sencor, kancelársky papier, kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Michal Knotek PANDA MK |
35111054 |
|
147,34 € |
28.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
úhrada za výmenu špirály a vyčistenie vodného kameňa z ohrievača TÚV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MITES,s.r.o. |
44494718 |
|
271,83 € |
25.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 192025 |
Výmena špirály, čistenie vodného kameňa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MITES,s.r.o. |
44494718 |
|
271,83 € |
22.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0182/25 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
264,94 € |
22.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
CANON toner |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
55,01 € |
22.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
263,10 € |
19.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 182025 |
Oprava pračky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
104,40 € |
18.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0180/25 |
oprava práčky Lavamac LN95 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
128,41 € |
18.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
396,00 € |
15.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 943,74 € |
11.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
639,54 € |
08.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
390,25 € |
07.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
621,84 € |
07.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
828,52 € |
07.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
420,88 € |
07.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/25 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Lekáreň Vysoká pri Morave s.r.o. |
35726822 |
|
965,62 € |
04.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
úhrada poplatku za vodné - 1. polrok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Obecný úrad Pastuchov |
00312851 |
|
586,50 € |
04.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,25 € |
04.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,54 € |
04.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
