| DFB0024/25 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
22,14 € |
02.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
úhrada za výkon zodpovednej osoby za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 1/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
inštalácia Microsoft Office do počítaču |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
105,00 € |
30.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
31,63 € |
30.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2025/DSSPas |
Rámcová kúpna zmluva - MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
29.01.2025 |
|
31.12.2026 |
29.01.2025 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0018/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
862,63 € |
28.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
Seminár PAM 24.01.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
98,40 € |
28.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
297,90 € |
23.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
361,79 € |
23.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
496,55 € |
23.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 012025 |
Podpora webového sídla 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr. Peter Slížik-SPTec |
51061902 |
|
350,00 € |
13.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0012/25 |
poplatok za vodu - 2. polrok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Obecný úrad Pastuchov |
00312851 |
|
532,50 € |
13.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
41,28 € |
08.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
806,04 € |
08.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2025/DSSPas |
Kúpna zmluva - Čerňan Rudolf- RRfruit s.r.o. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
0,00 € |
01.01.2025 |
|
31.12.2025 |
29.01.2025 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 3/2025/DSSPas |
KÚPNA ZMLUVA - Vavrová Jana |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
0,00 € |
01.01.2025 |
|
31.12.2026 |
29.01.2025 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
