| DFB0264/25 |
školenie supervízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr.Peter Kollárovič |
41261097 |
|
208,00 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 668,93 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
prostriedkydo umývačky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
344,40 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Damedis spol s r.o. |
47864249 |
|
353,01 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/25 |
posteľné plachty, posteľné obliečky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Alžbeta Chovancová-Mobilservis s. r. o. |
56572875 |
|
864,00 € |
11.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 262025 |
Tlačiareň Canon |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
340,00 € |
10.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 272025 |
Chémia D5 a D9 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Gama HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
283,55 € |
10.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 282025 |
Utierky Reflex |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
726,00 € |
10.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 292025 |
Clean umývací prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
286,80 € |
10.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 302025 |
Prací prášok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Professional support s.r.o., |
51644801 |
|
379,60 € |
10.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 312025 |
Tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Damedis spol s r.o. |
47864249 |
|
353,06 € |
10.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0275/25 |
čistiace prostriedky, všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
1 088,32 € |
10.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
478,80 € |
10.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
tlačiareň Canon i-SENSYS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
340,00 € |
10.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
prípravky na odmasťnenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Gama HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
255,73 € |
10.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 097,00 € |
07.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 252025 |
Prezutie pneumatík |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
80,00 € |
06.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 7/2024/DSSPas) |
Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
|
31.12.2026 |
14.11.2025 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0258/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
394,95 € |
06.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
335,36 € |
06.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
