| DFB0270/25 |
prezutie pneumatík |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
70,00 € |
12.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
56,95 € |
12.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 332025 |
Pracovné oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Sarana fashion s.r.o. |
48298093 |
|
550,00 € |
11.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 322025 |
Revízia plynového zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
1 200,00 € |
11.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0264/25 |
školenie supervízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr.Peter Kollárovič |
41261097 |
|
208,00 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 668,93 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
prostriedkydo umývačky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
344,40 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Damedis spol s r.o. |
47864249 |
|
353,01 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/25 |
posteľné plachty, posteľné obliečky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Alžbeta Chovancová-Mobilservis s. r. o. |
56572875 |
|
864,00 € |
11.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 262025 |
Tlačiareň Canon |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
340,00 € |
10.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 272025 |
Chémia D5 a D9 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Gama HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
283,55 € |
10.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 282025 |
Utierky Reflex |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
726,00 € |
10.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 292025 |
Clean umývací prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
286,80 € |
10.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 302025 |
Prací prášok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Professional support s.r.o., |
51644801 |
|
379,60 € |
10.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 312025 |
Tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Damedis spol s r.o. |
47864249 |
|
353,06 € |
10.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0275/25 |
čistiace prostriedky, všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
1 088,32 € |
10.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
478,80 € |
10.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
tlačiareň Canon i-SENSYS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
340,00 € |
10.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
prípravky na odmasťnenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Gama HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
255,73 € |
10.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 097,00 € |
07.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
