| DFB0040/25 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 144,90 € |
20.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 022025 |
Hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
719,40 € |
18.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0038/25 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
245,51 € |
18.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
396,00 € |
18.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
314,52 € |
13.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
626,43 € |
13.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
491,54 € |
13.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
794,27 € |
13.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
271,25 € |
11.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
3 437,52 € |
10.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 725,94 € |
07.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/25 |
2x kreslo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rastislav Chlubna RATUS |
34307630 |
|
700,00 € |
07.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
úhrada VSSR - ročný prístup |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
233,70 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Professional support s.r.o., |
51644801 |
|
430,68 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
úhrada za služby v oblasti BOZP v mesiaci január 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,90 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,32 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,54 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
posypová soľ, silikón, lepidlo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
32,39 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/25 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Dr.Max 38 s.r.o. |
47386827 |
|
992,60 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2025/DSSPas |
Supervízny kontrakt (dohoda) 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
31.12.2025 |
05.03.2025 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
