| DFB0112/25 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Michal Knotek PANDA MK |
35111054 |
|
67,01 € |
30.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
úhrada za služby v oblasti BOZP v mesiaci máj 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,90 € |
30.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
CANON toner |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
92,25 € |
29.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
CANON tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
250,81 € |
29.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
396,00 € |
28.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 062025 |
Canon originál 3ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
250,80 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 7/2025/DSSPas |
Pozemok parcela reg. "C" č. 2156, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3614 m2 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
1,00 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 052025 |
Canon originál toner |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
92,25 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0107/25 |
pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Professional support s.r.o., |
51644801 |
|
453,99 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
399,81 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
399,18 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
653,75 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
633,23 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 042025 |
Ariel prací prášok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Professional support s.r.o., |
51644801 |
|
470,30 € |
12.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0102/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 475,30 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 830,60 € |
09.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
čistiace prostriedky, sáčky do koša |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
349,56 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/25 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Dr.Max 38 s.r.o. |
47386827 |
|
223,90 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/25 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Dr.Max 38 s.r.o. |
47386827 |
|
3,24 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,49 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
