| DFB0166/25 |
úhrada za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za obdobie august 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
úhrada za služby v oblasti BOZP v mesiaci júl 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,90 € |
31.07.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.07.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
utierky, toaletný papier TORK |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
737,39 € |
30.07.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
252,00 € |
23.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 172025 |
Toaletný papier, utierky papierové |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
720,00 € |
21.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0161/25 |
všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
576,81 € |
17.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 162025 |
Oprava motorového vozidla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
386,06 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0160/25 |
zverejnenie pracovných ponúk |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Zoznam, s.r.o. |
36029076 |
|
183,27 € |
14.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
620,11 € |
14.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
STK + údržba Škoda Rapid |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
386,06 € |
14.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
500,17 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
práčka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Elektroslužba Srnka |
30709466 |
|
379,00 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
444,19 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
605,96 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 152025 |
Automatická práčka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Elektroslužba Srnka |
30709466 |
|
379,00 € |
09.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0153/25 |
soľ a umývací prostriedok do úmývačky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
209,10 € |
09.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
úhrada za odber kuchynského odpadu 1-6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ecol Trade,s.r.o. |
45956839 |
|
118,08 € |
09.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
474,09 € |
07.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
oprava vozidla WV Transporter |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
862,01 € |
07.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
