| DFB0224/25 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,32 € |
06.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
327,82 € |
02.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
552,48 € |
02.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
364,60 € |
02.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
čistiace prostriedky, všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
285,62 € |
01.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
22,14 € |
01.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
úhrada za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za obdobie október 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
108,23 € |
01.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
seminár PAM 26.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
98,40 € |
30.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
úhrada za služby v oblasti BOZP a OPP v mesiaci september 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,90 € |
30.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 212025 |
Revízie komínov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
OBERT Peter a spol. |
11754753 |
|
200,00 € |
22.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 222025 |
Revízie komínov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr. Darina Feiglová |
55017037 |
|
200,00 € |
22.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0211/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
409,54 € |
22.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202025 |
Revízie hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
SOMO-Peťovský Jozef |
33431256 |
|
300,00 € |
19.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0210/25 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
334,45 € |
19.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
389,78 € |
18.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
239,74 € |
18.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
662,78 € |
18.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
252,00 € |
17.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
