| Zmluva č. 15/2025/DSSPas |
Zmluva o združenej dodávke plynu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 |
|
0,00 € |
16.12.2025 |
|
31.12.2028 |
16.12.2025 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0315/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 511,64 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
dierovač Kangaro |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Michal Knotek PANDA MK |
35111054 |
|
25,74 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
23,09 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
100,06 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
405,63 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
323,16 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
prenájom priestorov a cattering |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Karin Maron |
55404049 |
|
440,00 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
zažehľovací lis, softvér, tlačiareň + príslušenstvo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TheraCare |
51400294 |
|
2 653,00 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2025/DSSPas |
Pravidelná dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Lukáčik František |
|
|
0,00 € |
12.12.2025 |
|
31.12.2026 |
15.12.2025 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 13/2025/DSSPas |
Zmluva o výpožičke - Nebytové priestory - 3 miestnosti o celkovej výmere 90 m2 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Vlastivedné múzeum v Hlohovci |
36086975 |
|
225,10 € |
10.12.2025 |
|
31.05.2026 |
12.12.2025 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0308/25 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
287,99 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
vývoz kuchynských odpadov 8-12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ecol Trade,s.r.o. |
45956839 |
|
98,40 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
5,83 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 412025 |
Zažehľovací lis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TheraCare |
51400294 |
|
2 653,00 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0306/25 |
mikrovlnka ETA, kanvica Arete CAPRI |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Elektroslužba Srnka |
30709466 |
|
129,00 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
kancelárske potreby, kancelársky papier |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Michal Knotek PANDA MK |
35111054 |
|
311,22 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
4x koberec - kancelárie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Jutex Slovakia , s.r.o. |
36250643 |
|
218,04 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Lekáreň Vysoká pri Morave s.r.o. |
35726822 |
|
1 009,89 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 536,92 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
