| DFB0061/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 440,14 € |
29.02.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
304,54 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
251,69 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
289,75 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
775,69 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
batéria vaňová |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vodotechnik, s. r.o. |
46888209 |
|
40,00 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
výkon prác technika PO za obdobie prvého štvrťroka 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
20.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 032024 |
Batéria vaňová |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vodotechnik, s. r.o. |
46888209 |
|
40,00 € |
19.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0046/24 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
350,00 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
úhrada VSSR - ročný prístup |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
228,00 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 022024 |
Ohrievač vody, vanička |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vodotechnik, s. r.o. |
46888209 |
|
245,00 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0044/24 |
sprch. vanička + príslušenstvo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vodotechnik, s. r.o. |
46888209 |
|
245,00 € |
14.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
údržba vozidla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
297,00 € |
12.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 012024 |
Servis vozidla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
297,00 € |
09.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0037/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
166,36 € |
08.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
279,03 € |
08.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
212,50 € |
08.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
299,04 € |
08.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
563,33 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
úhrada za pevnú sieť |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,88 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
