| Zmluva č. 4/2024/DSSPas |
Nebytové priestory - 3 miestnosti o celkovej výmere 90 m2 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Vlastivedné múzeum v Hlohovci |
36086975 |
|
360,16 € |
30.04.2024 |
|
31.12.2024 |
09.05.2024 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFO0009/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
502,34 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
214,71 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
291,21 € |
30.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 736,08 € |
30.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
úhrada za služby v oblasti CO 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
revízia VZT |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
KLIMATI-ČP |
34112421 |
|
240,00 € |
29.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
285,79 € |
25.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
kontrola funkčnosti germicídnych žiaričov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Kamil Vlkovič |
47697431 |
|
160,80 € |
24.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
úhrada za služby technika PO za obdobie druhého štvrťroka 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
23.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 172024 |
Revízia germicídne žiariče |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Kamil Vlkovič |
47697431 |
|
150,00 € |
22.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0107/24 |
revízia alarmu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Antes HC s.r.o |
47762136 |
|
199,20 € |
22.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 162024 |
Zverejnenie 3 pracovných ponúk ročne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Zoznam, s.r.o. |
36029076 |
|
142,80 € |
18.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0101/24 |
zverejnenie pracovných ponúk na 12 mesiacov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Zoznam, s.r.o. |
36029076 |
|
142,80 € |
18.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
38,94 € |
18.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
oprava automobilu VW |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
394,00 € |
18.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
280,01 € |
16.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 122024 |
Revízia VZT |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
KLIMATI-ČP |
34112421 |
|
200,00 € |
15.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 132024 |
Servis a revízia EZS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Antes HC s.r.o |
47762136 |
|
200,00 € |
15.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0098/24 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
239,77 € |
15.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
