| DFB0014/23 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PAPIER CENTRUM spol.s.r.o |
36235644 |
|
52,08 € |
27.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
seminár pam |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
60,00 € |
26.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 042023 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
500,00 € |
25.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0018/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
478,90 € |
24.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,89 € |
24.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2023/DSSPas |
Potravinársky tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
PhDr. Mária Grznárová |
Riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0012/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
577,02 € |
20.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
341,87 € |
19.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 022023 |
Oprava práčky Lavamac LN 95 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
142,60 € |
12.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 032023 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
630,00 € |
12.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0008/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
286,59 € |
12.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
336,48 € |
12.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/23 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
208,92 € |
12.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/23 |
oprava pračky Lavamac |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
171,12 € |
12.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/23 |
ročná podpora pre webové sídlo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr. Peter Slížik-SPTec |
51061902 |
|
330,00 € |
11.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/23 |
čistenie kanalizácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Martin Grznár-Profi Krtko |
43269176 |
|
420,00 € |
10.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 012023 |
Oprava kanalizácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Martin Grznár-Profi Krtko |
43269176 |
|
420,00 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 2/2023/DSSPas |
dodávka potravín, ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
0,00 € |
04.01.2023 |
|
|
04.01.2023 |
PhDr. Mária Grznárová |
Riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 1/2023/DSSPas |
pravidelná dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Lukáčik František |
|
|
0,00 € |
02.01.2023 |
|
|
03.01.2023 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0011/23 |
servis počítača |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
40,00 € |
02.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
