| DFB0045/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,84 € |
01.03.2023 |
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
478,10 € |
01.03.2023 |
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
pripojenie k internetu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
19,20 € |
01.03.2023 |
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 056,66 € |
28.02.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
28.02.2023 |
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
297,72 € |
28.02.2023 |
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
240,36 € |
28.02.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
628,84 € |
28.02.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
629,28 € |
24.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
284,35 € |
20.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
údržba vozidla TT635CY |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
413,00 € |
17.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 072023 |
Oprava motorového vozidla VW Transporter |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
300,00 € |
16.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0037/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
386,13 € |
16.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
191,36 € |
16.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
159,56 € |
16.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
verejná správa SR-ročný prístup |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
204,00 € |
14.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 6/2015/DSSPas) |
dodávka plynu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
35815256 |
|
0,00 € |
13.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFO0004/23 |
Body fixačné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
UNTRACO SR |
33764956 |
|
200,00 € |
10.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
381,51 € |
09.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
546,37 € |
03.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
