| DFB0056/23 |
služby v oblasti BOZP a OOP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
22.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
toaletný papier, utierky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
335,23 € |
20.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
pracie prášky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Professional support s.r.o., |
51644801 |
|
495,29 € |
20.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 132023 |
Hygienický tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
441,72 € |
16.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0059/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
680,93 € |
16.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 122023 |
Oprava konvektomatu, chémia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Gama HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
511,31 € |
15.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0007/23 |
zdravotná starostlivost |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ESTHE,s.r.o. |
36857530 |
|
76,00 € |
15.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 102023 |
Prací prášok, aviváž |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Professional support s.r.o., |
51644801 |
|
508,66 € |
14.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 112023 |
Hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Gupro Slovakia s.r.o. |
50594851 |
|
403,20 € |
14.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0057/23 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
232,01 € |
10.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
586,45 € |
03.03.2023 |
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2023/DSSPas |
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
REMPOL -I.Poláčik |
30727952 |
|
0,00 € |
02.03.2023 |
|
|
02.03.2023 |
PhDr. Mária Grznárová |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 092023 |
Kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PAPIER CENTRUM spol.s.r.o |
36235644 |
|
300,00 € |
02.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0049/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
311,23 € |
02.03.2023 |
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PAPIER CENTRUM spol.s.r.o |
36235644 |
|
308,98 € |
02.03.2023 |
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
197,32 € |
02.03.2023 |
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
telekomunikačné služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,28 € |
01.03.2023 |
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
telekomunikačné služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,34 € |
01.03.2023 |
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
výkon zodpovednej osoby,osobný údaj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.03.2023 |
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 603,00 € |
01.03.2023 |
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
