| DFB0148/23 |
výmena izolačného skla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Vrtík |
33434263 |
|
229,80 € |
21.06.2023 |
|
|
08.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
údržba plynového kotla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
207,60 € |
20.06.2023 |
|
|
08.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
279,00 € |
20.06.2023 |
|
|
08.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 292023 |
Oprava plynového zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
207,60 € |
19.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 302023 |
Výmena izolačného skla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Vrtík |
33434263 |
|
230,00 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0152/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
410,29 € |
19.06.2023 |
|
|
08.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 282023 |
Oprava tlačiarne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
151,00 € |
15.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0147/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
73,13 € |
15.06.2023 |
|
|
08.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
59,47 € |
15.06.2023 |
|
|
08.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
oprava tlačiarne ,tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
151,00 € |
15.06.2023 |
|
|
08.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 272023 |
Tonery do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Damedis spol s r.o. |
47864249 |
|
136,60 € |
13.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0146/23 |
tonery, papier |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Damedis spol s r.o. |
47864249 |
|
144,60 € |
13.06.2023 |
|
|
08.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
papierové útierky, papier |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
376,78 € |
12.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
vývoz septíka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
216,84 € |
09.06.2023 |
|
|
08.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
315,95 € |
08.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
185,49 € |
08.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
196,49 € |
08.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
787,84 € |
07.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
188,30 € |
07.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 252023 |
Hygienický tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
352,80 € |
06.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
