| 352023 |
Skartácia dokumentov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
211,20 € |
23.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFK0001/23 |
dokumentácia jestvujúceho stavu DSS, Zdravotné stredisko |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
3MP projekt s.r.o. |
47566035 |
|
6 000,00 € |
22.08.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
235,32 € |
22.08.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
267,71 € |
17.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
372,32 € |
17.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
261,24 € |
17.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 332023 |
Oprava poškodenej izolácie strechy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Jozef Svetlík - IZOPLAST |
14102293 |
|
891,00 € |
15.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 342023 |
Utierky kuchynské |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Alžbeta Chovancová-Mobilservis |
46015221 |
|
77,00 € |
14.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0193/23 |
utierky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Alžbeta Chovancová-Mobilservis |
46015221 |
|
77,00 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/23 |
zubné kefky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
121,30 € |
04.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
300,91 € |
04.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
722,36 € |
04.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
905,47 € |
04.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
279,15 € |
03.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,20 € |
01.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,42 € |
01.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
výkon zodpovednej osoby osobný údaj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
zálohová faktúra za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 603,00 € |
01.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
551,23 € |
01.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,84 € |
01.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
