| Zmluva č. 12/2023/DSSPas |
realizácia verejného obstarávania dodávka elektriny, zemného plynu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
PhDr. Mária Grznárová |
Riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0213/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
370,65 € |
07.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
269,63 € |
07.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
238,03 € |
07.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
684,24 € |
06.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
spotreba vody za 1 polrok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Obecný úrad Pastuchov |
00312851 |
|
480,00 € |
06.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
pripojenie k internetu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
21,60 € |
01.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/23 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,42 € |
01.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/23 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 603,00 € |
01.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
551,23 € |
01.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,64 € |
01.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,49 € |
01.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
výkon zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
774,84 € |
31.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
257,24 € |
31.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.08.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
31.08.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
oprava strechy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Jozef Svetlík - IZOPLAST |
14102293 |
|
891,00 € |
31.08.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 320,68 € |
31.08.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
248,00 € |
24.08.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
