| DFB0233/23 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
30.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 422023 |
Oprava vodovodného potrubia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Tomáš Petrovič |
44252498 |
|
360,00 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0023/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
278,21 € |
29.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
562,14 € |
29.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
oprava vodovodného potrubia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Tomáš Petrovič |
44252498 |
|
360,00 € |
29.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
520,16 € |
28.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
358,83 € |
28.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 402023 |
Revízia bleskozvodov, elektrických spotrebičov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
1 232,42 € |
27.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0228/23 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
310,01 € |
27.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 372023 |
Revízia komínov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
OBERT Peter a spol. |
11754753 |
|
153,00 € |
25.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 382023 |
Revízia hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
SOMO-Peťovský Jozef |
33431256 |
|
250,00 € |
25.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 392023 |
Revízia komínov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr. Darina Feiglová |
55017037 |
|
153,00 € |
25.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0221/23 |
seminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
60,00 € |
25.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/23 |
Utierky, toaletný papier |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
352,80 € |
22.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
toner,inštalácia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
39,00 € |
20.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 442023 |
Inštalácia tonera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
39,00 € |
20.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 362023 |
Hygienický tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
352,80 € |
18.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0217/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
100,59 € |
18.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
745,05 € |
18.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
136,70 € |
14.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
