| 482023 |
Prací prášok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Professional support s.r.o., |
51644801 |
|
827,55 € |
15.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 492023 |
čistiaci materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Gama HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
246,85 € |
15.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0026/23 |
posteľné súpravy, uteráčik |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Alžbeta Chovancová-Mobilservis |
46015221 |
|
481,00 € |
14.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
959,25 € |
13.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/23 |
úhrada za skupinovú supervíziu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr.Peter Kollárovič |
41261097 |
|
156,00 € |
13.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
486,77 € |
09.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
202,79 € |
09.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
183,10 € |
09.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 452023 |
Náhradný diel pre sušičku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
130,80 € |
03.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 15/2023/DSSPas |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti "civilnej ochrany". |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o |
|
|
30,00 € |
01.11.2023 |
|
31.10.2025 |
31.10.2023 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0267/23 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,28 € |
01.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/23 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,64 € |
01.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/23 |
výkon zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 603,00 € |
01.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
551,23 € |
01.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,84 € |
01.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/23 |
pripojenie k internetu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
21,60 € |
01.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/23 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/23 |
služby v oblasti BOZP a OPP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
31.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
697,75 € |
31.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
