| DFB0021/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
256,72 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,62 € |
01.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
telekomunikačné služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,34 € |
01.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
výkon zodpovednej osoby,osobný údaj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 603,00 € |
01.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
478,10 € |
01.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,84 € |
01.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
pripojenie k internetu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
19,20 € |
01.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
oprava plynového kotla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
223,20 € |
31.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
31.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
služby technika PO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
31.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
377,00 € |
31.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
vyúčtovanie ele. energie-dobropis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-353,95 € |
31.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 489,38 € |
31.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
149,14 € |
31.01.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
496,40 € |
31.01.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 062023 |
Oprava plynového zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
223,20 € |
30.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 052023 |
Kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PAPIER CENTRUM spol.s.r.o |
36235644 |
|
52,08 € |
27.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0016/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
521,99 € |
27.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
