| DFB0078/23 |
pripojenie k internetu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
19,20 € |
01.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 542,79 € |
31.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
190,58 € |
31.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
31.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
vyúčtovanie elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
380,03 € |
31.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
telekomunikačné služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,30 € |
31.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
seminár 5P-postcovidová rehabilitácia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
320,00 € |
31.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
tlačiareň HP LaserJet M11 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
140,00 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
oprava počítača |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
160,00 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
296,81 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
seminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
60,00 € |
29.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
údržba konvektomatu, dodávka čistiacich prostriedkov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Gama HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
490,30 € |
28.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 142023 |
Laserová tlačiareň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
140,00 € |
27.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 152023 |
Oprava PC, inštalácia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
160,00 € |
27.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0066/23 |
seminár 5 P |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
240,00 € |
27.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
239,53 € |
23.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
229,69 € |
23.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
38,18 € |
23.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
317,19 € |
23.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
