| Zmluva č. 5/2023/DSSPas |
Supervízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
39,00 € |
17.04.2023 |
|
31.12.2023 |
18.04.2023 |
PhDr. Mária Grznárová |
Riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0094/23 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
223,44 € |
14.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
oprava kanalizačného potrubia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Tomáš Petrovič |
44252498 |
|
340,00 € |
14.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
143,75 € |
13.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
384,67 € |
13.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
222,17 € |
13.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
261,00 € |
11.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
odber kuchynských odpadov 1-3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ecol Trade,s.r.o. |
45956839 |
|
57,60 € |
06.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 162023 |
Oprava kanalizácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Tomáš Petrovič |
44252498 |
|
340,00 € |
05.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0083/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
876,76 € |
05.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
služby technika PO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
05.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/23 |
záloha na zubné ošetrenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ESTHE,s.r.o. |
36857530 |
|
300,00 € |
04.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
637,67 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
338,69 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
hygienické potreby,tabuľa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
22,99 € |
03.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
telekomunikačné služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
51,91 € |
01.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
výkon zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 603,00 € |
01.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
478,10 € |
01.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,84 € |
01.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
