| DFB0107/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,84 € |
01.05.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
pripojenie k internetu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
19,20 € |
01.05.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
30.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
273,71 € |
30.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 171,53 € |
30.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
250,90 € |
30.04.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.04.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2023/DSSPas |
zverenie majetku do správy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
28.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2023/DSSPas |
nebytové priestory |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
|
564,56 € |
28.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
PhDr. Mária Grznárová |
Riaditeľka |
Zmluva |
| DFO0012/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
77,66 € |
28.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
327,80 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
237,94 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 192023 |
Oprava vodovodného potrubia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Tomáš Petrovič |
44252498 |
|
340,00 € |
26.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0098/23 |
oprava vodovodného potrubia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Tomáš Petrovič |
44252498 |
|
340,00 € |
26.04.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
robot ETA Gratusil |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Elektroslužba Srnka |
30709466 |
|
399,00 € |
21.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 182023 |
Kuchynský robot ETA |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Elektroslužba Srnka |
30709466 |
|
399,00 € |
20.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0096/23 |
skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr.Peter Kollárovič |
41261097 |
|
117,00 € |
19.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 172023 |
Kontrola funkčnosti a opravy germicídnych žiaričov. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Kamil Vlkovič |
47697431 |
|
233,60 € |
18.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0095/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
249,25 € |
18.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
kontrola germicídnych žiaričov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Kamil Vlkovič |
47697431 |
|
233,60 € |
18.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
