| DFB0121/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
224,08 € |
25.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
274,50 € |
25.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
čistiace potreby ,oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
679,72 € |
24.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
464,00 € |
19.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 222023 |
Oprava výškovo nadstaviteľnej vane. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PROMOS s r.o. |
34130730 |
|
1 176,72 € |
18.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0123/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
248,67 € |
18.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
321,14 € |
18.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
707,09 € |
16.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
283,57 € |
11.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
oprava automobilu VW Transporter TT-635CY |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
796,00 € |
07.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 212023 |
Oprava motorového vozidla VW TRANSPORTER |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
600,00 € |
04.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 202023 |
Výmena pneumatík na služobných vozidlách. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
200,00 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 7/2023/DSSPas) |
nebytové priestory |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
|
52,24 € |
02.05.2023 |
04.05.2023 |
31.12.2023 |
03.05.2023 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0104/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
670,28 € |
02.05.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
čistiace a hyg. potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
303,90 € |
02.05.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
telekomunikačné služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,42 € |
01.05.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
telekomunikačné služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,18 € |
01.05.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
výkon zodpovednej osoby osobný údaj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.05.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
zálohová plytba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 603,00 € |
01.05.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
478,10 € |
01.05.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
