| 262023 |
Hygienický potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
24,00 € |
06.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0136/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
711,04 € |
06.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2023/DSSPas |
dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
0,00 € |
02.06.2023 |
|
|
02.06.2023 |
PhDr. Mária Grznárová |
Riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0135/23 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,56 € |
01.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
19,07 € |
01.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
výkon zodpovednej osoby ,osobný údaj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 603,00 € |
01.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
478,10 € |
01.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,84 € |
01.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
pripojenie k internetu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
19,20 € |
01.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 424,09 € |
31.05.2023 |
|
|
08.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
239,44 € |
31.05.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.05.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
31.05.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
čistiace prostriedky do umývačky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
255,60 € |
30.05.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
oprava mobilného zdviháka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
THUASNE SK, s.r.o. |
35851546 |
|
258,45 € |
29.05.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
oprava mobilného zdviháka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
THUASNE SK, s.r.o. |
35851546 |
|
102,00 € |
29.05.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 232023 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
239,04 € |
26.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 242023 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
THUASNE MEDICAL, s.r.o. |
35851937 |
|
360,00 € |
26.05.2023 |
|
|
27.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0124/23 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
87,00 € |
26.05.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
