| DFB0182/23 |
pripojenie k internetu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
21,60 € |
01.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
982,58 € |
31.07.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.07.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
31.07.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
72,09 € |
31.07.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
697,44 € |
28.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
192,36 € |
28.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
248,00 € |
25.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
866,50 € |
21.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
220,56 € |
20.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TORBIA s.r.o.( GA ) |
36343129 |
|
223,20 € |
19.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 322023 |
Dezinfekčný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TORBIA s.r.o.( GA ) |
36343129 |
|
223,20 € |
18.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 10/2023/DSSPas |
pripojenie do distribučnej sústavy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Západoslovenská distribučná |
36361518 |
|
0,00 € |
17.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0173/23 |
údržba motor. vozidla HC-644CB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
290,00 € |
17.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 312023 |
Servis služobného auta, STK, EMS. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
350,00 € |
14.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0176/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
256,60 € |
14.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2023/DSSPas |
Vyhotovenie projektových dokumentácií, vykonanie inžinierskej činnosti a odborného autorského dohľadu. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
3MP projekt, s.r.o |
|
|
74 400,00 € |
10.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
PhDr. Mária Grznárová |
Riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0169/23 |
služby technika PO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
62,00 € |
10.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
vývoz septíka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
93,00 € |
10.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
471,54 € |
06.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
