| DFB0145/21 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
42,10 € |
01.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/21 |
výkon zodpovednej osoby osobný údaj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/21 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
973,00 € |
01.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/21 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
416,88 € |
01.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,16 € |
01.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/21 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.07.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
141,73 € |
31.07.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/21 |
revízie zariadení |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
537,60 € |
31.07.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 242021 |
Servis konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Gama HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
500,00 € |
30.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 252021 |
Servis a oprava vozidla - Škoda Rapid |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
850,00 € |
30.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0144/21 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
30.07.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/21 |
oprava konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Gama HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
417,44 € |
30.07.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ADOS-MH s.r.o. |
48066397 |
|
225,49 € |
30.07.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 272021 |
Ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ADOS-MH s.r.o. |
48066397 |
|
300,00 € |
28.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0131/21 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GRACE Slovakia, s.r.o. |
36243485 |
|
104,23 € |
26.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 217,76 € |
26.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
455,76 € |
23.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 212021 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
500,00 € |
22.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 222021 |
Tonery do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GRACE Slovakia, s.r.o. |
36243485 |
|
95,50 € |
22.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 232021 |
čistiaci materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Gama HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
96,40 € |
22.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
