| DFB0007/21 |
dezinfekcia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TORBIA s.r.o.( GA ) |
36343129 |
|
422,93 € |
15.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 012021 |
Dezinfekčný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TORBIA s.r.o.( GA ) |
36343129 |
|
428,06 € |
14.01.2021 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0005/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
921,65 € |
14.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/21 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
973,00 € |
12.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/21 |
ošetrenie zubov Prielomková |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ESTHE,s.r.o. |
36857530 |
|
451,00 € |
07.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/21 |
ošetrenie zubov Novotná |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ESTHE,s.r.o. |
36857530 |
|
119,00 € |
07.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/21 |
ročná podpora pre webové sídlo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr. Peter Slížik-SPTec |
51061902 |
|
300,00 € |
04.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/21 |
výkon zodpovednej osoby 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
