| 022021 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PROMOS s r.o. |
34130730 |
|
852,00 € |
02.02.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFO0007/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
307,64 € |
01.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
114,66 € |
01.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/21 |
zinok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
225,90 € |
01.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/21 |
záloha na plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
973,00 € |
01.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/21 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
12,49 € |
01.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/21 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
36,84 € |
01.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/21 |
výkon zodpovednej osobyosobný údaj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
417,14 € |
31.01.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/21 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.01.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/21 |
služby v oblasti BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H.P.T. BEPOS plus |
41188063 |
|
36,00 € |
31.01.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
406,20 € |
28.01.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/21 |
služby technika PO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
27.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/21 |
Webminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
54,00 € |
27.01.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/21 |
dávkovacia pumpa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TORBIA s.r.o.( GA ) |
36343129 |
|
22,82 € |
26.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/21 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
201,82 € |
26.01.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/21 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
144,00 € |
25.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/21 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
416,88 € |
24.01.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/21 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,16 € |
24.01.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
178,19 € |
21.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
