| DFB0035/21 |
výkon zodpovednej osobyosobný údaj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/21 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
973,00 € |
01.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/21 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
28.02.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/21 |
služby BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H.P.T. BEPOS plus |
41188063 |
|
36,00 € |
28.02.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
333,49 € |
28.02.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
188,48 € |
26.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
662,80 € |
26.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
329,50 € |
25.02.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
296,92 € |
25.02.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/21 |
verejná správa-ročný prístup |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
165,00 € |
23.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/21 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
416,88 € |
23.02.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/21 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,16 € |
23.02.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/21 |
papierové utierky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALDA Slovakia s.r.o. |
50594851 |
|
215,28 € |
22.02.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 042021 |
Papierové utierky Reflex |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALDA Slovakia s.r.o. |
50594851 |
|
192,96 € |
19.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 032021 |
Stk,Ems, oprava motorového vozidla Wolksvagen |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
330,00 € |
18.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0029/21 |
údržba mot. vozidla TT-635 CY |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
330,00 € |
18.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/21 |
vývoz fekálií |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
120,00 € |
09.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
519,78 € |
05.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 200,81 € |
05.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/21 |
germicídne žiariče |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PROMOS s r.o. |
34130730 |
|
852,00 € |
04.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
