| DFB0066/21 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
192,00 € |
14.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2021/DSSPas |
Supervízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
37,00 € |
06.04.2021 |
|
31.12.2021 |
29.09.2021 |
PhDr. Grznárová Mária |
riaditeľka |
Zmluva |
| 082021 |
Kontajner štvorzásuvkový na zámok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rastislav Chlubna RATUS |
34307630 |
|
132,00 € |
31.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 072021 |
Váľanda + matrac |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rastislav Chlubna RATUS |
34307630 |
|
218,00 € |
31.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0062/21 |
vyúčtovanie el. energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
370,88 € |
31.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 157,53 € |
31.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
305,97 € |
31.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
774,81 € |
25.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 062021 |
Výmena poistných ventilov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Dušan Petrovič MONTÁŽ-VODA-UK-PLYN |
30966558 |
|
280,00 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0049/21 |
výmena poistných ventilov-elektrické bojlery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Dušan Petrovič MONTÁŽ-VODA-UK-PLYN |
30966558 |
|
280,00 € |
22.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
367,91 € |
18.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 247,51 € |
17.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/21 |
vývoz septíka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
264,00 € |
17.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/21 |
vývoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
169,27 € |
16.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 052021 |
Čistiaci a dezinfekčný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
900,00 € |
04.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0039/21 |
hygienické s dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
880,52 € |
04.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
811,15 € |
04.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/21 |
vývoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
120,00 € |
02.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/21 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
50,62 € |
01.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/21 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,88 € |
01.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
