| DFB0105/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
282,71 € |
31.05.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
561,92 € |
27.05.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/21 |
papierové útierky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALDA Slovakia s.r.o. |
50594851 |
|
401,04 € |
26.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
486,05 € |
26.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 162021 |
Papierové utierky, toaletný papier |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALDA Slovakia s.r.o. |
50594851 |
|
288,00 € |
25.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0088/21 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
264,00 € |
25.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 152021 |
Výmena radiátora |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Dušan Petrovič MONTÁŽ-VODA-UK-PLYN |
30966558 |
|
200,00 € |
24.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFO0017/21 |
lôžka ošetrovacie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Zdravzar s.r.o. |
47831499 |
|
1 483,20 € |
19.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2021/DSSPas |
Poskytnutie dotácií- humanitárna pomoc |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
00681156 |
|
6 075,00 € |
19.05.2021 |
29.05.2021 |
31.12.2021 |
28.05.2021 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0085/21 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
171,58 € |
18.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/21 |
seminár |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ModernaBrain,s.r.o. |
44243413 |
|
60,00 € |
18.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/21 |
výmena žalúzií |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Vrtík |
33434263 |
|
262,80 € |
18.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/21 |
čistiace potreby,pracovné oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
445,41 € |
18.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
199,36 € |
13.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 132021 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
500,00 € |
12.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0080/21 |
nábytok -kontajner |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rastislav Chlubna RATUS |
34307630 |
|
132,00 € |
12.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 142021 |
Výmena žalúzií |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Vrtík |
33434263 |
|
262,80 € |
10.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 112021 |
Kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PAPIER CENTRUM spol.s.r.o |
36235644 |
|
150,00 € |
05.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 122021 |
Ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ADOS-MH s.r.o. |
48066397 |
|
700,00 € |
05.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0075/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
533,41 € |
05.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
