| DFB0259/21 |
telekomunikačné služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,56 € |
31.12.2021 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/21 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
41,14 € |
31.12.2021 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/21 |
služby v oblasti BOZP a OOP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
31.12.2021 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/21 |
odber kuchynských odpadov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ecol Trade,s.r.o. |
45956839 |
|
76,80 € |
31.12.2021 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/21 |
vyúčtovanie plynu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 931,62 € |
31.12.2021 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/21 |
vyúčtovanie el.energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
350,60 € |
31.12.2021 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 397,41 € |
31.12.2021 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/21 |
vodné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Obecný úrad Pastuchov |
00312851 |
|
212,00 € |
31.12.2021 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/21 |
vývoz septíka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
216,00 € |
20.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ADOS-MH s.r.o. |
48066397 |
|
270,59 € |
20.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2021/DSSPas |
mlieko, chlieb,pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
0,00 € |
17.12.2021 |
|
31.12.2023 |
21.12.2021 |
PhDr. Mária Grznárová |
Riaditeľka DSS |
Zmluva |
| DFO0042/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
38,75 € |
17.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
342,60 € |
17.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/21 |
seminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
42,00 € |
16.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
307,47 € |
16.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/21 |
darčekové predmety-cena predsedu TTSK |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
100,00 € |
15.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2021/DSSPas |
Potraviny, ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Čerňan Rudolf - POZ |
11781386 |
|
0,00 € |
14.12.2021 |
|
31.12.2023 |
14.12.2021 |
PhDr.Mária Grznárová |
Riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0246/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
185,97 € |
14.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/21 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
169,27 € |
13.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/21 |
vitamíny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
1 260,00 € |
09.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
