Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
192025 Výmena špirály, čistenie vodného kameňa Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MITES,s.r.o. 44494718 271,83 € 22.08.2025 02.09.2025 Objednávka
DFB0182/25 vývoz kontajnera Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 264,94 € 22.08.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0183/25 CANON toner Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 binari s.r.o. 52377270 55,01 € 22.08.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0181/25 vývoz kontajnera Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 263,10 € 19.08.2025 05.09.2025 Faktúra
182025 Oprava pračky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Viliam Lukáč Páleník VVLP 34664891 104,40 € 18.08.2025 19.08.2025 Objednávka
DFB0180/25 oprava práčky Lavamac LN95 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Viliam Lukáč Páleník VVLP 34664891 128,41 € 18.08.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0179/25 vývoz septiku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 396,00 € 15.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0177/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 1 943,74 € 11.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0176/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 639,54 € 08.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0174/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 390,25 € 07.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0172/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 621,84 € 07.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0173/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 828,52 € 07.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0175/25 úhrada za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 420,88 € 07.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFO0014/25 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Lekáreň Vysoká pri Morave s.r.o. 35726822 965,62 € 04.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB0169/25 úhrada poplatku za vodné - 1. polrok 2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Obecný úrad Pastuchov 00312851 586,50 € 04.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0170/25 úhrada za služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 48,25 € 04.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0171/25 úhrada za služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,54 € 04.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0168/25 úhrada za elektrinu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 encare, s.r.o. 52302555 1 147,44 € 03.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0167/25 úhrada za internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 22,14 € 01.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0166/25 úhrada za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za obdobie august 2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,90 € 01.08.2025 04.09.2025 Faktúra