Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
242024 Pracovné oblečenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Saradam s.r.o. 46707689 70,00 € 02.07.2024 09.07.2024 Objednávka
DFB0159/24 pracovné oblečenie, dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 283,64 € 25.06.2024 02.07.2024 Faktúra
232024 Dvere Clara Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. 34116125 307,20 € 20.06.2024 20.06.2024 Objednávka
DFB0158/24 toaletný papier, papierové utierky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 DAMITO s. r. o. 44148542 719,40 € 20.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFO0013/24 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Ing. Peter Prívracký - UNTRACO-SR 55868720 2 284,42 € 19.06.2024 26.06.2024 Faktúra
222024 Utierky Reflex Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 DAMITO s. r. o. 44148542 558,00 € 14.06.2024 14.06.2024 Objednávka
DFB0155/24 oprava VW Transporter - klíma Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TOFE s r.o. 34152130 686,00 € 13.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0153/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 438,00 € 13.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0152/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 665,61 € 13.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0154/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 363,04 € 13.06.2024 02.07.2024 Faktúra
212024 Oprava a servis vozidla Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TOFE s r.o. 34152130 600,00 € 12.06.2024 12.06.2024 Objednávka
DFB0156/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 727,72 € 11.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0157/24 el. ohrievač na vodu, flexi hadičky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vodotechnik, s. r.o. 46888209 132,60 € 05.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFO0012/24 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 903,84 € 03.06.2024 26.06.2024 Faktúra
DFO0011/24 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 233,66 € 03.06.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0146/24 úhrada za služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 47,28 € 01.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0145/24 úhrada za služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,43 € 01.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0143/24 úhrada za výkon zodpovednej osoby za 06/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0147/24 úhrada za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 800,00 € 01.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0149/24 úhrada za energie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 521,07 € 01.06.2024 02.07.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »