| 032025 |
Servis vozidla,EK,TK |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
445,00 € |
05.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0004/25 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Dr.Max 38 s.r.o. |
47386827 |
|
938,64 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2025/DSSPas |
Dodávka : čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
REMPOL -I.Poláčik |
30727952 |
|
0,00 € |
27.02.2025 |
|
28.02.2027 |
11.03.2025 |
PhDr. Grznárová Mária |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2025/DSSPas |
Dodávka : čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
REMPOL -I.Poláčik |
30727952 |
|
0,00 € |
27.02.2025 |
|
28.02.2027 |
11.03.2025 |
PhDr. Grznárová Mária |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2025/DSSPas |
Dodávka : čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
REMPOL -I.Poláčik |
30727952 |
|
0,00 € |
27.02.2025 |
|
28.02.2027 |
11.03.2025 |
PhDr. Grznárová Mária |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2025/DSSPas |
Dodávka : čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
REMPOL -I.Poláčik |
30727952 |
|
0,00 € |
27.02.2025 |
|
28.02.2027 |
11.03.2025 |
PhDr. Grznárová Mária |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2025/DSSPas |
Dodávka : čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
REMPOL -I.Poláčik |
30727952 |
|
0,00 € |
27.02.2025 |
|
28.02.2027 |
11.03.2025 |
PhDr. Grznárová Mária |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2025/DSSPas |
Dodávka : čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
REMPOL -I.Poláčik |
30727952 |
|
0,00 € |
27.02.2025 |
|
28.02.2027 |
11.03.2025 |
PhDr. Grznárová Mária |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2025/DSSPas |
Dodávka : čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
REMPOL -I.Poláčik |
30727952 |
|
0,00 € |
27.02.2025 |
|
28.02.2027 |
11.03.2025 |
PhDr. Grznárová Mária |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2025/DSSPas |
Dodávka : čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
REMPOL -I.Poláčik |
30727952 |
|
0,00 € |
27.02.2025 |
|
28.02.2027 |
11.03.2025 |
PhDr. Grznárová Mária |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2025/DSSPas |
Dodávka : čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
REMPOL -I.Poláčik |
30727952 |
|
0,00 € |
27.02.2025 |
|
28.02.2027 |
11.03.2025 |
PhDr. Grznárová Mária |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2025/DSSPas |
Dodávka : čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
REMPOL -I.Poláčik |
30727952 |
|
0,00 € |
27.02.2025 |
|
28.02.2027 |
18.03.2025 |
PhDr. Grznárová Mária |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0041/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
125,66 € |
20.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 144,90 € |
20.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 022025 |
Hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
719,40 € |
18.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0038/25 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
245,51 € |
18.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
396,00 € |
18.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
314,52 € |
13.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
626,43 € |
13.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
491,54 € |
13.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
