| 392025 |
Zažehľovací lis + príslušenstvo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TheraCare |
51400294 |
|
2 653,00 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 402025 |
Zažehľovací lis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovcare s.r.o. |
46520261 |
|
2 653,00 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0284/25 |
kancelárske stoličky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rastislav Chlubna RATUS |
34307630 |
|
347,01 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
235,92 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
114,07 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
197,36 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
utierky, toaletný papier TORK |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
754,00 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 362025 |
Kancelárska potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
300,00 € |
19.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 372025 |
Kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
A-Z veľkoobchod |
36223611 |
|
200,00 € |
19.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 382025 |
Kancelárske stoličky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rastislav Chlubna RATUS |
34307630 |
|
347,00 € |
19.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0279/25 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
287,99 € |
19.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
kôš na bielizeň, kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
A-Z veľkoobchod |
36223611 |
|
209,45 € |
19.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 342025 |
Revízia el. spotrebičov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
1 220,00 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 352025 |
Kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
350,00 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0277/25 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
310,01 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
306,53 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
prostriedky na pranie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Professional support s.r.o., |
51644801 |
|
461,19 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
revízia OP a OS bleskozvodu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
1 219,91 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
úhrada za práce na plynovom zariadení |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
1 143,90 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
596,06 € |
12.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
