| 172026 |
Výmena oleja na motorovom vozidle |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
144,00 € |
14.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 162026 |
Pracovné oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Sarana Pharm s.r.o. |
44718071 |
|
820,41 € |
05.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 152026 |
Kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Panda plus Knotek Róbert |
34305084 |
|
173,05 € |
28.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0181/26 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
323,99 € |
16.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
úhrada za vodu - OA Hlohovec |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
12,20 € |
15.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
gél na pranie + aviváž |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Professional support s.r.o., |
51644801 |
|
580,68 € |
14.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
313,41 € |
13.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
odber kuchynských odpadov 3-6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ecol Trade,s.r.o. |
45956839 |
|
59,04 € |
10.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
376,16 € |
09.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
345,86 € |
08.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
526,77 € |
08.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
príslušenstvo k CRP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
115,35 € |
07.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
paušál PZS za obdobie 2.Q. 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Pyroboss,s.r.o. |
36644048 |
|
55,35 € |
07.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 142026 |
CRP prúžky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
112,20 € |
06.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0168/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
407,71 € |
06.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
486,02 € |
06.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 364,77 € |
03.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,73 € |
03.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,17 € |
03.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
22,14 € |
01.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
