Seveček Mária
Informácie
- Názov: Seveček Mária
- IČO: 51994143
- Adresa: Farárska 5, 93025 Vrakúň
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFO0003/24 | za vlastné | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Seveček Mária | 51994143 | 682,00 € | 12.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0014/24 | za vlastné | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Seveček Mária | 51994143 | 726,00 € | 05.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0017/23 | za vlastné | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Seveček Mária | 51994143 | 558,00 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0049/23 | za vlastné | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Seveček Mária | 51994143 | 567,00 € | 10.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0069/23 | za vlastné | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Seveček Mária | 51994143 | 603,00 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0088/23 | za vlastné | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Seveček Mária | 51994143 | 567,00 € | 05.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0019/22 | za vlastné-pedikúra | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Seveček Mária | 51994143 | 594,00 € | 23.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFO0048/22 | za vlastné | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Seveček Mária | 51994143 | 540,00 € | 18.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFO0083/22 | za vlastné | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Seveček Mária | 51994143 | 549,00 € | 02.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFO0062/21 | Pedikúra | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Seveček Mária | 51994143 | 486,00 € | 05.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFO0004/20 | pedikúra | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná | 00596477 | Seveček Mária | 51994143 | 468,00 € | 10.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFO0013/20 | pedikúra | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná | 00596477 | Seveček Mária | 51994143 | 513,00 € | 07.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFO0018/20 | pedikúra | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná | 00596477 | Seveček Mária | 51994143 | 90,00 € | 10.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0170/20 | Pedikúra | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná | 00596477 | Seveček Mária | 51994143 | 531,00 € | 02.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFO0050/20 | Pedikúra | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná | 00596477 | Seveček Mária | 51994143 | 441,00 € | 14.08.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFO0057/20 | Pedikúra | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná | 00596477 | Seveček Mária | 51994143 | 549,00 € | 07.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFO0003/19 | Pedikúra | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná | 00596477 | Seveček Mária | 51994143 | 459,00 € | 16.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFO0012/19 | Pedikúra | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná | 00596477 | Seveček Mária | 51994143 | 432,00 € | 14.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFO0017/19 | Pedikúra | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná | 00596477 | Seveček Mária | 51994143 | 459,00 € | 13.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFO0020/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná | 00596477 | Seveček Mária | 51994143 | 450,00 € | 09.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra |