| DFB0134/21 |
Respirátor FFP2 300 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
DEALCO s.r.o. |
50541889 |
|
111,00 € |
17.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/21 |
Farmaceutické výrobky (za vlastné) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
471,60 € |
17.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/21 |
Webinár "Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby" pre 2 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR |
42170460 |
|
60,00 € |
07.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/21 |
Tepelná energia 05/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 438,05 € |
03.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/21 |
Plyn 05/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 100,00 € |
03.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/21 |
Tonery, servis PC 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
343,50 € |
03.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/21 |
Lieky z účtu obyvateľov 05/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
1 003,76 € |
03.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/21 |
Služby TKR 05/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/21 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,50 € |
01.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/21 |
Telekomunikačné služby (mobil), komunikačná infraštruktúra, splátka 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
61,90 € |
01.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/21 |
Vyúčtovanie el. energie 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
617,38 € |
30.04.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/21 |
Odvoz kuchynského odpadu 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
30.04.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/21 |
Servisné a revízne činnosti 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
344,40 € |
30.04.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/21 |
Odvoz odpadovej vody 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
426,35 € |
30.04.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
PHM za 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jopi ČS |
36746053 |
|
161,92 € |
30.04.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/21 |
Pracovná obuv 48 párov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Sarana Fashion s.r.o. |
48298093 |
|
1 200,00 € |
28.04.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/21 |
Elektrická energia 05/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
878,48 € |
27.04.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/21 |
Školenie "Výpočty a plán opatrovania" dňa 23.04.2021 pre 2 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
160,00 € |
20.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/21 |
Potraviny - chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
212,74 € |
20.04.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/21 |
Potraviny - základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 347,53 € |
15.04.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/21 |
Respirátor FFP2 300 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
DEALCO s.r.o. |
50541889 |
|
111,00 € |
14.04.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/21 |
Potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 069,31 € |
14.04.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/21 |
Farebná tlač A4 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
144,00 € |
12.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/21 |
Servisná prehliadka práčky IY105 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
408,41 € |
08.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/21 |
Tonery, servis PC 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
742,70 € |
01.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/21 |
Služby TKR 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/21 |
Plyn 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 100,00 € |
01.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/21 |
Tepelná energia 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 438,05 € |
01.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/21 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,86 € |
01.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/21 |
Telekomunikačné služby (mobil), komunikačná infraštruktúra, splátka 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,13 € |
01.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
