| DFB0110/22 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
620,00 € |
02.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/22 |
toery, inštalačné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
450,40 € |
02.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/22 |
záloha na odber tepla 5/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 661,50 € |
02.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/22 |
záloha za odber plynu 05/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 140,00 € |
02.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/22 |
TKR 05/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/22 |
záloha na elek.en 05/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 136,98 € |
01.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/22 |
popl.za telekom.služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
166,62 € |
01.05.2022 |
|
|
14.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/22 |
za telekom.služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,86 € |
01.05.2022 |
|
|
14.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/22 |
PHM 04/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Petroil Stations, s.r.o. |
53479548 |
|
100,22 € |
30.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/22 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
275,95 € |
30.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/22 |
za odvoz odpad.vôd 4/2022 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
401,99 € |
30.04.2022 |
|
|
14.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/22 |
vyúčt.elek.en.4/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
748,88 € |
30.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/22 |
odvoz kuch.odpadu 04/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
30.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/22 |
pohrebné služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA pohrebná služba |
35281383 |
|
1 049,73 € |
29.04.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/22 |
oprava pračky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ládi Tibor |
14060884 |
|
118,21 € |
26.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/22 |
PHM 4/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Petroil Stations, s.r.o. |
53479548 |
|
34,40 € |
24.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/22 |
servisné a revízne činnosti 04/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
300,00 € |
21.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/22 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
304,21 € |
20.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/22 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
12,75 € |
19.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/22 |
kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
462,01 € |
19.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 310,32 € |
14.04.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/22 |
čerstvé maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 102,10 € |
12.04.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/22 |
popl.za telekom.služby 3/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,40 € |
11.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/22 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
246,40 € |
10.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/22 |
tlačiareň HP a servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
276,00 € |
02.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/22 |
utierky,obrusy |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
G a G Centrum |
32321457 |
|
576,00 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/22 |
IS Sygnus II.Q |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IReSoft |
26297850 |
|
565,20 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/22 |
za odber plynu 04/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 140,00 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/22 |
za odber tepla 04/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 661,50 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/22 |
elektrina 04/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 136,98 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
