| DFB0092/21 |
Školenie "Výpočty a plán opatrovania" dňa 23.04.2021 pre 2 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
160,00 € |
20.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/21 |
Farebná tlač A4 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
144,00 € |
12.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/21 |
Servisná prehliadka práčky IY105 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
408,41 € |
08.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/21 |
Tonery, servis PC 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
742,70 € |
01.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/21 |
Služby TKR 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/21 |
Plyn 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 100,00 € |
01.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/21 |
Tepelná energia 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 438,05 € |
01.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/21 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,86 € |
01.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/21 |
Telekomunikačné služby (mobil), komunikačná infraštruktúra, splátka 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,13 € |
01.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/21 |
Odvoz odpadovej vody 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
408,76 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/21 |
Vyúčtovanie el. energie 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
689,67 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/21 |
Odvoz kuchynského odpadu 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/21 |
Odvoz odpadu 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
427,46 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/21 |
Servisné a revízne činnosti 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
344,40 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/21 |
PHM za 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jopi ČS |
36746053 |
|
98,02 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
Webinár PAM online pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
29.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/21 |
Kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
677,98 € |
29.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/21 |
Elektrická energia 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
878,48 € |
26.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/21 |
Webinár "Vakcinácia a post covidová starostlivosť o klientoch v DSS" pre 3 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR |
42170460 |
|
90,00 € |
24.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/21 |
Potraviny - základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 990,07 € |
24.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
Potraviny - chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
228,14 € |
20.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/21 |
Čiernobiela tlač A4 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
94,40 € |
16.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
Ochranné pomôcky FFP2 300 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
270,00 € |
10.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/21 |
Potraviny - chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
283,82 € |
10.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/21 |
Potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 175,67 € |
10.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/21 |
Služby BOZP 01 - 02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
200,00 € |
05.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/21 |
Kontrola práčok bez závad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
118,80 € |
04.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/21 |
darčekové balenie MDŽ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
408,20 € |
03.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/21 |
Lieky z účtu obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
718,62 € |
01.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/21 |
Elektrická energia vyúčtovanie 02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
596,16 € |
28.02.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
