Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0041/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Volcano 36247570 550,00 € 11.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB0213/24 revízne činnosti 6/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 469,20 € 10.06.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0211/24 rozbor vody Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 199,56 € 07.06.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0212/24 výmena barel vody PI Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lediks s.r.o. 47706848 51,00 € 06.06.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0209/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 409,18 € 06.06.2024 17.06.2024 Faktúra
DFO0039/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Seveček Mária 51994143 726,00 € 06.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB0201/24 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 1 514,92 € 04.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0191/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 284,16 € 04.06.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0190/24 PHM 5/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pumpa SK s.r.o. 52252256 186,32 € 03.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0204/24 tonery, inštal.práce Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 406,60 € 03.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0203/24 za holenie Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Hancková Anita 47916745 892,50 € 03.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0189/24 taniere do kuchyne Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 S.K.GLASS - Sipos Karol 32304544 890,00 € 03.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0208/24 montáž meračov tepla Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 7 991,28 € 03.06.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0202/24 záloha na elek.en. 6/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 encare, s.r.o. 52302555 1 484,68 € 01.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0193/24 za telekom.sl. 5/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 107,98 € 01.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0192/24 za telkom.sl.5/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 53,18 € 01.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0207/24 TKR 6/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 90,00 € 01.06.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0196/24 oprava zdvíhacích zar. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ARES, spol. s r.o. 31363822 1 458,00 € 31.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0200/24 za odvoz odp.vôd 5/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 539,17 € 31.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0195/24 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 301,15 € 31.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0198/24 odvoz kuchynského odpadu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,00 € 31.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0197/24 za kontajnera Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 148,80 € 31.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0188/24 vyúčt. vodného Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Zap. vodarne a kanal. 00156779 -4,58 € 31.05.2024 12.06.2024 Faktúra
DFB0210/24 údržbársky materiál Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FERROFRUCT s.r.o. 48268381 380,31 € 31.05.2024 17.06.2024 Faktúra
DFO0040/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 715,61 € 31.05.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB0187/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 285,65 € 30.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0199/24 deratizácia Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Trio-D 43962351 240,00 € 30.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFO0038/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 101,00 € 30.05.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB0185/24 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Narias-Nagy Lorant 47514248 3 349,88 € 29.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0194/24 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 1 810,58 € 28.05.2024 11.06.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »