| DFB0116/26 |
webinár:príprava poskytovateľov na inšpekciu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
121,60 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
157,17 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
likvidácia nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
77,37 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
23,31 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
236,43 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
255,00 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
34,20 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
754,60 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
vyúčtovanie elek.en. 3/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
266,51 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
servisné a revízne služby 4/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
355,47 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
528,00 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MÜLLER a MÜLLEROVÁ, s.r.o. |
36537853 |
|
29,02 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
921,62 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
Sympozium Profes.opatrov. starostlivosť |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
237,00 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
TKR 4/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
883,64 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
vyúčt.tepla 3/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 286,90 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
PHM 3/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
slovenské pumpy s. r. o. |
45932581 |
|
185,05 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
3 666,90 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
odvoz kuchynského odpadu 3/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
zneškodnenie odpadu, za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
1 125,01 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
za telekom.sl.3/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,93 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
638,04 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
čerpadlo SEG 40 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ROTAS spol. s r.o. |
31424121 |
|
1 685,10 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
odvoz odpadových vôd 3/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
368,93 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
za telekom.sl.3/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
102,50 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
užívania prog. Cygnus SK |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 488,84 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
tonery, office 2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
362,00 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
počítačové služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
145,15 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
