Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0110/22 za holenie Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Hancková Anita 47916745 620,00 € 02.05.2022 07.05.2022 Faktúra
DFB0117/22 toery, inštalačné práce Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 450,40 € 02.05.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB0128/22 záloha na odber tepla 5/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 2 661,50 € 02.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB0127/22 záloha za odber plynu 05/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 1 140,00 € 02.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB0112/22 TKR 05/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 90,00 € 01.05.2022 07.05.2022 Faktúra
DFB0113/22 záloha na elek.en 05/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MAGNA ENERGIA a.s 35743565 1 136,98 € 01.05.2022 07.05.2022 Faktúra
DFB0121/22 popl.za telekom.služby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 166,62 € 01.05.2022 14.05.2022 Faktúra
DFB0120/22 za telekom.služby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 57,86 € 01.05.2022 14.05.2022 Faktúra
DFB0114/22 PHM 04/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Petroil Stations, s.r.o. 53479548 100,22 € 30.04.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB0115/22 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 275,95 € 30.04.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB0122/22 za odvoz odpad.vôd 4/2022 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 401,99 € 30.04.2022 14.05.2022 Faktúra
DFB0125/22 vyúčt.elek.en.4/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MAGNA ENERGIA a.s 35743565 748,88 € 30.04.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB0124/22 odvoz kuch.odpadu 04/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,00 € 30.04.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB0111/22 pohrebné služby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Henrieta Mészárosová - GLÓRIA pohrebná služba 35281383 1 049,73 € 29.04.2022 07.05.2022 Faktúra
DFB0116/22 oprava pračky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ládi Tibor 14060884 118,21 € 26.04.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB0105/22 PHM 4/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Petroil Stations, s.r.o. 53479548 34,40 € 24.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFB0104/22 servisné a revízne činnosti 04/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 300,00 € 21.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0101/22 pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 304,21 € 20.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0106/22 lieky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 12,75 € 19.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFB0100/22 kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Papierníctvo, s.r.o. 52672492 462,01 € 19.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0103/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 2 310,32 € 14.04.2022 07.05.2022 Faktúra
DFB0102/22 čerstvé maso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Mäsocentrum 36237736 1 102,10 € 12.04.2022 07.05.2022 Faktúra
DFB0094/22 popl.za telekom.služby 3/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 59,40 € 11.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0098/22 pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 246,40 € 10.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0096/22 tlačiareň HP a servisné práce Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 276,00 € 02.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFB0091/22 utierky,obrusy Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 G a G Centrum 32321457 576,00 € 01.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFB0086/22 IS Sygnus II.Q Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 IReSoft 26297850 565,20 € 01.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFB0089/22 za odber plynu 04/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 1 140,00 € 01.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFB0088/22 za odber tepla 04/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 2 661,50 € 01.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFB0090/22 elektrina 04/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna E.A. 35743565 1 136,98 € 01.04.2022 20.04.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 »