| DFS0002/23 |
balíčky na mikuláša |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
105,00 € |
06.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/23 |
PHM 11/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
113,89 € |
05.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/23 |
TKR 12/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/23 |
ročná podpora na r 2024 pre webové sídlo |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
SP Tec - Peter Sližik Mgr. |
51061902 |
|
300,00 € |
01.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/23 |
záloha na elek.en. 12/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 141,91 € |
01.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/23 |
za holneie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
885,00 € |
01.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/23 |
za telekom.služby 11/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
112,05 € |
01.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/23 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
280,48 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/23 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
408,28 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/23 |
za telekom.služby 11/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,94 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/23 |
za zneškodnenie odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
858,08 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/23 |
za odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
517,19 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/23 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 674,95 € |
29.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/23 |
školenie-deeskal.technika |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
1 200,00 € |
29.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/23 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
845,80 € |
28.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/23 |
mat.na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
376,48 € |
27.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
533,06 € |
27.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
783,06 € |
27.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0085/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
648,00 € |
27.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
26.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/23 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
605,30 € |
23.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/23 |
školenie-deeskal.tech. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
600,00 € |
22.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/23 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
434,96 € |
20.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/23 |
predplatné Uj Szo 18.1.24/17.1.25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Duel-Press |
35722517 |
|
219,00 € |
16.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/23 |
mat.na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
463,87 € |
16.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/23 |
kancel.mat. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
1 657,79 € |
16.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/23 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
474,97 € |
16.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 700,11 € |
15.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/23 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
310,02 € |
15.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
