| DFO0019/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
212,84 € |
21.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
234,08 € |
15.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
558,00 € |
10.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
servisné a revízne činnsti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
196,80 € |
08.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
vyúčtovanie tepla 2/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 598,58 € |
08.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
za právo užívaní IS Cygnus 3/23 pobyt.star., strav.prev. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IReSoft |
26297850 |
|
409,84 € |
02.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
PHM 2/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
107,45 € |
02.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
za odvoz nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
30,90 € |
02.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
za holenie 2/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
767,50 € |
02.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
TKR 3/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
elek.en. 3/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 332,04 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
servisné a inštalačné práce,podložka po klá. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
251,00 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
za telekomunikačné služby 2/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
81,99 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
za telekomunikačné služby 2/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,02 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
619,96 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
366,49 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
za odvoz odpadovej vody 2/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
383,04 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
vyúčt.elek.en 2/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
761,48 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
za odvoz kuchynského odpadu 2/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
zneškodnenie odpadu, manipulácia, prenájom kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
729,46 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/23 |
kozmetické balíčky ku dňu žien |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
318,70 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
174,02 € |
28.02.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 563,53 € |
27.02.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
čistiace prostr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 919,14 € |
27.02.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
čistiace prostr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
2 516,34 € |
27.02.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
26.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
279,12 € |
23.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
361,74 € |
23.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
implementácia STP v IS Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IReSoft |
26297850 |
|
568,70 € |
23.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 835,78 € |
23.02.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
