Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0019/23 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 212,84 € 21.03.2023 24.03.2023 Faktúra
DFB0072/23 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 234,08 € 15.03.2023 25.03.2023 Faktúra
DFO0017/23 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Seveček Mária 51994143 558,00 € 10.03.2023 17.03.2023 Faktúra
DFB0070/23 servisné a revízne činnsti Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 196,80 € 08.03.2023 25.03.2023 Faktúra
DFB0071/23 vyúčtovanie tepla 2/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 2 598,58 € 08.03.2023 25.03.2023 Faktúra
DFB0053/23 za právo užívaní IS Cygnus 3/23 pobyt.star., strav.prev. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 IReSoft 26297850 409,84 € 02.03.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0054/23 PHM 2/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pumpa SK s.r.o. 52252256 107,45 € 02.03.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0055/23 za odvoz nebezpečného odpadu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 PolyStar 36552119 30,90 € 02.03.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0056/23 za holenie 2/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Hancková Anita 47916745 767,50 € 02.03.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0051/23 TKR 3/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 90,00 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0059/23 elek.en. 3/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MAGNA ENERGIA a.s 35743565 1 332,04 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0058/23 servisné a inštalačné práce,podložka po klá. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 251,00 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0062/23 za telekomunikačné služby 2/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 81,99 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0061/23 za telekomunikačné služby 2/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 56,02 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
DFO0016/23 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 619,96 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB0063/23 údržbársky materiál Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FERROFRUCT s.r.o. 48268381 366,49 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0060/23 za odvoz odpadovej vody 2/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 383,04 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0064/23 vyúčt.elek.en 2/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MAGNA ENERGIA a.s 35743565 761,48 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0066/23 za odvoz kuchynského odpadu 2/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,00 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0065/23 zneškodnenie odpadu, manipulácia, prenájom kontajnera Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 729,46 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFS0001/23 kozmetické balíčky ku dňu žien Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 318,70 € 28.02.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB0052/23 pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 174,02 € 28.02.2023 25.03.2023 Faktúra
DFB0049/23 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Narias-Nagy Lorant 47514248 1 563,53 € 27.02.2023 25.03.2023 Faktúra
DFB0048/23 čistiace prostr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 1 919,14 € 27.02.2023 25.03.2023 Faktúra
DFB0047/23 čistiace prostr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 2 516,34 € 27.02.2023 25.03.2023 Faktúra
DFO0014/23 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Kapsová Carmen 45002274 315,24 € 26.02.2023 14.03.2023 Faktúra
DFB0042/23 hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ILLE Papier,servis 36226947 279,12 € 23.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFO0011/23 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 361,74 € 23.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFB0046/23 implementácia STP v IS Cygnus Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 IReSoft 26297850 568,70 € 23.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0043/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 1 835,78 € 23.02.2023 25.03.2023 Faktúra
1 2 3 »