| DFO0059/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
648,00 € |
19.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/22 |
čiernobiela tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
46,62 € |
13.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/22 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
268,05 € |
10.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/22 |
telefon Motorola a šijací stroj |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nay |
35739487 |
|
452,00 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/22 |
TKR 9/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/22 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
276,00 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/22 |
PHM 8/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
88,55 € |
07.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/22 |
tonery a servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
508,00 € |
03.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/22 |
za odber tepla 9/2022 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 661,50 € |
02.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/22 |
za odber plynu 9/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 140,00 € |
02.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/22 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
690,00 € |
02.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/22 |
popl.za telekom.služby 8/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,22 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/22 |
popl.za telekom.služby 8/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
89,93 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
877,96 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/22 |
elek.energia-09/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 136,98 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/22 |
odvoz odpadových vôd 8/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
446,66 € |
31.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
31.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/22 |
za pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
283,45 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/22 |
vyúčtovanie elek.en. 8/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
648,63 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/22 |
odvoz kuchynského odpadu 8/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/22 |
služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
862,70 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/22 |
za odvoz nebezpečného odpadu 8/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
100,38 € |
30.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 312,73 € |
25.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/22 |
PHM 8/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
38,38 € |
23.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/22 |
za pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
297,70 € |
20.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
252,28 € |
16.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/22 |
servisné a revízne činnosti 8/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
300,00 € |
15.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/22 |
za vypracovanie dendrologickej správy |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lumberjack s.r.o. |
51261430 |
|
360,00 € |
12.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
315,34 € |
11.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 244,46 € |
11.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
