| DFB0136/24 |
webinár: zásady komunikácie s rodinnými príslušníkmi |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
150,00 € |
18.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
webinár:riziká |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
180,00 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
198,00 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
za uloženie privodného kábla k vrátnici |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ján Mucska ELEKTRA |
35017368 |
|
3 000,00 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
talč a laminovanie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
15,00 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
výmena barel na vodu PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
51,00 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
vyúčtovanie tepla 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-1 854,96 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
revízne činnosti 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
469,20 € |
08.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
PHM 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
117,53 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
defibrilátor |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
1 590,00 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
zľava z ceny tepla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-2 565,67 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
analyzer |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
1 288,00 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
resuscitačná sada |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
82,80 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
oprava čerpadla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ivan Bugár-Plynospotrebiče |
32320698 |
|
153,60 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
odvoz odp.vody 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
480,92 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
782,50 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
za užívanie programu cygnus 4-6 /24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 358,60 € |
02.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
inšt.práce, tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
696,80 € |
02.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
za telekom.služby 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,04 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
za telekomunikačné služby 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
111,88 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
TKR 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
záloha na elek.en. 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 484,68 € |
01.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
odvoz odp.vôd |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
542,50 € |
01.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
zneškodnenie odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
807,28 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
vyúčt.elek.en. 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
44,58 € |
31.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
400,63 € |
31.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
274,26 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
751,79 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
