| Zmluva č. 6/2024/CSSJah |
Zmluva o zverení majetku do správy - Germicídny žiarič |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
TTSK |
|
|
283,92 € |
22.07.2024 |
26.07.2024 |
|
25.07.2024 |
PhDr. Kvetoslava Tóthová, MPH |
poverená riaditeľka |
Zmluva |
| 0053/24 |
Skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
198,00 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0052/24 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
228,00 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0256/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
428,05 € |
15.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
279,12 € |
11.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
257,82 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
vyúčt tepla jún 2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-2 367,10 € |
10.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
3 132,03 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
revízne činnosti 7/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
469,20 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
490,69 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
334,17 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
715,00 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 778,60 € |
07.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
PHM 6/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
172,74 € |
04.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
za odvoz odpad.vôd 6/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
464,28 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
za užívanie programu cygnus 7-9/2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 358,60 € |
02.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
toner a servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
919,80 € |
02.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
TKR7/2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
služby BOZP máj-jún |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
360,00 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
za telekom.služby 6/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,29 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
