Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0042/23 inštalačné a servisné práce, tonery,iné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 951,90 € 15.09.2023 20.09.2023 Objednávka
0041/23 Údržbársky materiál, iné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ZOÁR s. r. o. 53244940 168,29 € 12.09.2023 20.09.2023 Objednávka
0039/23 Objednávame si u Vás podľa cenovej ponuky zo dňa 24.07.2023 Bubnový sušič Electrolux TD6-14 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ELS Slovakia, s.r.o. 35801387 5 912,40 € 11.09.2023 11.09.2023 Objednávka
0040/23 Objednávame si u Vás podľa cenovej ponuky umývačku riadu Electrolux NHT8P Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 SOLLER, s.r.o. 35728337 4 638,00 € 11.09.2023 11.09.2023 Objednávka
DFB0271/23 za vyúčtovanie tepla 8/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 -4 049,93 € 08.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB0264/23 za odvoz odpadových vôd 8/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 624,04 € 06.09.2023 15.09.2023 Faktúra
DFB0265/23 za holenie Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Hancková Anita 47916745 890,00 € 05.09.2023 15.09.2023 Faktúra
DFB0260/23 PHM 8/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pumpa SK s.r.o. 52252256 80,12 € 04.09.2023 15.09.2023 Faktúra
DFB0262/23 za telekom.služby 8/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 111,98 € 01.09.2023 15.09.2023 Faktúra
DFB0261/23 za telekom.služby 8/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 53,29 € 01.09.2023 15.09.2023 Faktúra
DFB0268/23 TKR 9/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 90,00 € 01.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFB0267/23 za elek.en. 9/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MAGNA ENERGIA a.s 35743565 1 141,91 € 01.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFB0263/23 prenájom kontajnera Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 148,80 € 31.08.2023 15.09.2023 Faktúra
DFB0266/23 za odvoz kuchynského odpadu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,00 € 31.08.2023 19.09.2023 Faktúra
DFO0058/23 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Kapsová Carmen 45002274 315,24 € 27.08.2023 19.09.2023 Faktúra
DFB0255/23 školenie prvej pomoci Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda 00415944 150,00 € 24.08.2023 08.09.2023 Faktúra
0038/23 školenie prvej pomoci pre 6 zamestnancov Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda 00415944 150,00 € 23.08.2023 05.09.2023 Objednávka
DFB0254/23 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 361,25 € 20.08.2023 15.09.2023 Faktúra
DFB0247/23 PHM 8/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pumpa SK s.r.o. 52252256 33,68 € 17.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFB0249/23 maso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 572,56 € 17.08.2023 15.09.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »