| DFB0084/25 |
TKR 3/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0018/25 |
Skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
214,00 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0019/25 |
školenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
400,00 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0017/25 |
rezané kvety k MDŽ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
M&T CELEBRATIONS s.r.o. |
51956586 |
|
175,00 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0073/25 |
telekom.služby 2/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,19 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
za telekom.služby 2/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
113,26 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
toner, router,inštal.práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
543,70 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 294,57 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
elek.en.3/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 106,28 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0015/25 |
oprava IY105 pračky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
439,05 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0016/25 |
inštal.práce, tonery,wifi router 6ks |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
543,70 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0069/25 |
zneškodnenie odpadu 2/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
817,78 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
odvoz kuchynského odpadu 2/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
mat.na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
299,20 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
darčekové karty k MDŽ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
735,00 € |
27.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0011/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
140,00 € |
26.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0013/25 |
darčekové karty k MDŽ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
735,00 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0066/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
140,00 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
online vzdel.prog. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
50,00 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0014/25 |
Údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
299,20 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
