Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0378/24 materiál na pergolu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Menyhárt Roland- M&M 41110897 1 695,00 € 29.10.2024 04.11.2024 Faktúra
0073/24 dodanie materiálu pre pergolu v sume 1695.-€ Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Menyhárt Roland- M&M 41110897 1 695,00 € 28.10.2024 04.11.2024 Objednávka
Zmluva č. 9/2024/CSSJah Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda 00596477 Centrum podporných služieb 53243188 0,00 € 25.10.2024 01.11.2024 31.10.2024 PhDr. Kvetoslava Tóthová, MPH poverená riaditeľka Zmluva
DFB0376/24 vyúčtovanie vodného a stočného -výmena merača 05-10/2024 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 622,68 € 23.10.2024 04.11.2024 Faktúra
DFB0375/24 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 2 336,29 € 22.10.2024 04.11.2024 Faktúra
DFB0374/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 306,29 € 22.10.2024 04.11.2024 Faktúra
DFB0372/24 za odstránenie havarijného stavu-výmena potrubia Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Arabor Mont s.r.o. 50276018 1 174,74 € 21.10.2024 24.10.2024 Faktúra
DFB0373/24 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 281,14 € 20.10.2024 04.11.2024 Faktúra
DFB0371/24 PHM 10/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pumpa SK s.r.o. 52252256 53,35 € 18.10.2024 24.10.2024 Faktúra
DFB0377/24 tréningový seminár 5P a "10z10" Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Navzájom lepší 51564882 1 320,00 € 18.10.2024 04.11.2024 Faktúra
DFB0370/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 369,19 € 17.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0367/24 čistiace potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 2 268,42 € 14.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0366/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 428,70 € 14.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0369/24 pekár.výrobky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 235,49 € 12.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0361/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 333,34 € 10.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFO0081/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 87,84 € 10.10.2024 28.10.2024 Faktúra
DFO0080/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 409,49 € 10.10.2024 28.10.2024 Faktúra
DFB0365/24 revízne činnosti Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 469,20 € 09.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0362/24 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 2 222,00 € 09.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFO0076/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MÜLLER a MÜLLEROVÁ, s.r.o. 36537853 43,93 € 09.10.2024 28.10.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »