Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0059/22 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Chiros Medical 36204587 648,00 € 19.09.2022 26.09.2022 Faktúra
0058/22 Čiernobiela tlač A4 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 CanTon 35803916 46,62 € 13.09.2022 19.09.2022 Objednávka
DFB0252/22 čiernobiela tlač Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 CanTon 35803916 46,62 € 13.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB0254/22 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 268,05 € 10.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB0246/22 telefon Motorola a šijací stroj Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Nay 35739487 452,00 € 08.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB0238/22 TKR 9/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 90,00 € 08.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB0247/22 hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ILLE Papier,servis 36226947 276,00 € 08.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB0239/22 PHM 8/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pumpa SK s.r.o. 52252256 88,55 € 07.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0057/22 šíjací stroj a mobilný telefon v sume cca 455€ Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Nay 35739487 455,00 € 06.09.2022 13.09.2022 Objednávka
0056/22 Objednávame si u Vás toner a servisné práce Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 508,00 € 03.09.2022 09.09.2022 Objednávka
DFB0240/22 tonery a servisné práce Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 508,00 € 03.09.2022 15.09.2022 Faktúra
DFB0243/22 za odber tepla 9/2022 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 2 661,50 € 02.09.2022 15.09.2022 Faktúra
DFB0241/22 za odber plynu 9/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 1 140,00 € 02.09.2022 15.09.2022 Faktúra
DFB0231/22 za holenie Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Hancková Anita 47916745 690,00 € 02.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB0245/22 popl.za telekom.služby 8/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 55,22 € 01.09.2022 15.09.2022 Faktúra
DFB0244/22 popl.za telekom.služby 8/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 89,93 € 01.09.2022 15.09.2022 Faktúra
DFO0058/22 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 877,96 € 01.09.2022 15.09.2022 Faktúra
DFB0237/22 elek.energia-09/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MAGNA ENERGIA a.s 35743565 1 136,98 € 01.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB0242/22 odvoz odpadových vôd 8/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 446,66 € 31.08.2022 15.09.2022 Faktúra
DFO0056/22 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Kapsová Carmen 45002274 315,24 € 31.08.2022 15.09.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »