Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0018/24 Objednávame si u Vás kyslíkový prístroj 1 ks v sume 399.-€ Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AMIREX, a.s. 36522295 399,00 € 05.04.2024 05.04.2024 Objednávka
0021/24 výkopové práce, uloženie prívodného kábla s materiálom Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ján Mucska ELEKTRA 35017368 3 000,00 € 04.04.2024 11.04.2024 Objednávka
DFB0103/24 PHM 3/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pumpa SK s.r.o. 52252256 117,53 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0108/24 odvoz odp.vody 3/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 480,92 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0109/24 za holenie Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Hancková Anita 47916745 782,50 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0105/24 za telekom.služby 3/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 53,04 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0104/24 za telekomunikačné služby 3/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 111,88 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0107/24 odvoz kuchynského odpadu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,00 € 31.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0106/24 zneškodnenie odpadu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 807,28 € 31.03.2024 12.04.2024 Faktúra
0020/24 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Papierníctvo, s.r.o. 52672492 274,26 € 28.03.2024 05.04.2024 Objednávka
DFB0099/24 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Papierníctvo, s.r.o. 52672492 274,26 € 28.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0095/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 793,87 € 26.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0097/24 pracovná odev,obuv Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 273,00 € 25.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0088/24 zástavy Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 2U spol. s.r.o. 17315786 82,80 € 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0089/24 náhrada do osviežovača Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 EXACT Invest s. r. o. 51119838 94,75 € 22.03.2024 12.04.2024 Faktúra
0015/24 Objednávame si u Vás sadu : SR + EU zástava Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 2U spol. s.r.o. 17315786 82,80 € 21.03.2024 26.03.2024 Objednávka
0016/24 náhrada do osviežovača Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 EXACT Invest s. r. o. 51119838 94,75 € 21.03.2024 26.03.2024 Objednávka
0019/24 Osobné ochranné pracovné prostriedky (pracovné oblečenie) Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 273,00 € 21.03.2024 05.04.2024 Objednávka
DFB0090/24 mat.na údržbu,iné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ZOÁR s. r. o. 53244940 347,89 € 21.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0091/24 hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ILLE Papier,servis 36226947 279,12 € 21.03.2024 12.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »