Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0034/22 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 GAMA HOLDING Slovakia 35801484 838,06 € 11.05.2022 14.05.2022 Objednávka
0035/22 Údržbársky materiál, iné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ZOÁR s. r. o. 53244940 329,84 € 06.05.2022 19.05.2022 Objednávka
0031/22 Objednávame si u Vás 2x prenájom 7m3 kontajnera na 1 mesiac za cenu 1,70 / deň Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 0,00 € 05.05.2022 06.05.2022 Objednávka
DFB0110/22 za holenie Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Hancková Anita 47916745 620,00 € 02.05.2022 07.05.2022 Faktúra
0033/22 Objednávame si u Vás toner a servis PC Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 450,40 € 02.05.2022 07.05.2022 Objednávka
DFB0117/22 toery, inštalačné práce Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 450,40 € 02.05.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB0128/22 záloha na odber tepla 5/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 2 661,50 € 02.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB0127/22 záloha za odber plynu 05/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 1 140,00 € 02.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB0112/22 TKR 05/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 90,00 € 01.05.2022 07.05.2022 Faktúra
DFB0113/22 záloha na elek.en 05/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MAGNA ENERGIA a.s 35743565 1 136,98 € 01.05.2022 07.05.2022 Faktúra
DFB0121/22 popl.za telekom.služby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 166,62 € 01.05.2022 14.05.2022 Faktúra
DFB0120/22 za telekom.služby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 57,86 € 01.05.2022 14.05.2022 Faktúra
DFB0114/22 PHM 04/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Petroil Stations, s.r.o. 53479548 100,22 € 30.04.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB0115/22 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 275,95 € 30.04.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB0122/22 za odvoz odpad.vôd 4/2022 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 401,99 € 30.04.2022 14.05.2022 Faktúra
DFB0125/22 vyúčt.elek.en.4/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MAGNA ENERGIA a.s 35743565 748,88 € 30.04.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB0124/22 odvoz kuch.odpadu 04/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,00 € 30.04.2022 18.05.2022 Faktúra
DFO0028/22 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Kapsová Carmen 45002274 394,05 € 30.04.2022 24.05.2022 Faktúra
DFO0027/22 za vlastné-lieky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 532,62 € 30.04.2022 24.05.2022 Faktúra
DFB0111/22 pohrebné služby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Henrieta Mészárosová - GLÓRIA pohrebná služba 35281383 1 049,73 € 29.04.2022 07.05.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »