| 0034/22 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
GAMA HOLDING Slovakia |
35801484 |
|
838,06 € |
11.05.2022 |
|
|
14.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0035/22 |
Údržbársky materiál, iné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
329,84 € |
06.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0031/22 |
Objednávame si u Vás 2x prenájom 7m3 kontajnera na 1 mesiac za cenu 1,70 / deň |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
0,00 € |
05.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0110/22 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
620,00 € |
02.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0033/22 |
Objednávame si u Vás toner a servis PC |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
450,40 € |
02.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0117/22 |
toery, inštalačné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
450,40 € |
02.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/22 |
záloha na odber tepla 5/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 661,50 € |
02.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/22 |
záloha za odber plynu 05/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 140,00 € |
02.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/22 |
TKR 05/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/22 |
záloha na elek.en 05/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 136,98 € |
01.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/22 |
popl.za telekom.služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
166,62 € |
01.05.2022 |
|
|
14.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/22 |
za telekom.služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,86 € |
01.05.2022 |
|
|
14.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/22 |
PHM 04/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Petroil Stations, s.r.o. |
53479548 |
|
100,22 € |
30.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/22 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
275,95 € |
30.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/22 |
za odvoz odpad.vôd 4/2022 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
401,99 € |
30.04.2022 |
|
|
14.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/22 |
vyúčt.elek.en.4/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
748,88 € |
30.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/22 |
odvoz kuch.odpadu 04/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
30.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
30.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/22 |
za vlastné-lieky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
532,62 € |
30.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/22 |
pohrebné služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA pohrebná služba |
35281383 |
|
1 049,73 € |
29.04.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
