| 0115/25 |
preprava tovaru/búdky pre teľatá/ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Zele jurta s. r. o. |
52109194 |
|
158,67 € |
11.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0082/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hajnalka Bartalos |
55514677 |
|
1 408,35 € |
11.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0111/25 |
Skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
214,00 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0112/25 |
úprava rozvodu vody pre pisoárov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Zoltán Ďurkovič - INŠTALATÉR |
37231863 |
|
687,30 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0114/25 |
oprava a údržba zásobníka TUV a tlakových nádob |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Zoltán Ďurkovič - INŠTALATÉR |
37231863 |
|
180,00 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0113/25 |
inštal.práce, služby office,tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
382,17 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0419/25 |
odvoz odpad.vôd 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
487,58 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
04.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0109/25 |
školenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie |
42170460 |
|
177,00 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0110/25 |
Údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
209,63 € |
31.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0378/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
947,51 € |
30.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/25 |
oprava šikmej plošiny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
431,73 € |
30.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 096,40 € |
30.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
údržba počítača |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Richard Cvik - R Comp |
40513068 |
|
170,00 € |
30.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0108/25 |
údržba laptopu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Richard Cvik - R Comp |
40513068 |
|
170,00 € |
28.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0416/25 |
Program podpory zdravia pre 5 osôb a 10 z 10 pre 2 osoby v celkovej hodnote 1050.-EUR |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 050,00 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
520,11 € |
24.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
šalát |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
42,84 € |
24.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Trio-D |
43962351 |
|
246,00 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
212,27 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
