| DFO0077/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
BUGY, s.r.o. |
36408301 |
|
194,87 € |
11.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0070/26 |
Kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
183,37 € |
10.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0264/26 |
"riziko pod kontrolou" |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
za telekom.služby 8/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
102,50 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
chleby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
12,60 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
174,54 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
PHM 8/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
slovenské pumpy s. r. o. |
45932581 |
|
42,80 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0067/26 |
objednávame si u Vás dodávku a montáž PVC sokla 3x2 cm podľa cenovej ponuky zo dňa 29.04.2026 v sume 943,41€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ivan Blažo - IBEX |
32338449 |
|
943,41 € |
04.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0256/26 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
269,29 € |
03.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
za odvoz odpadových vôd 8/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
405,40 € |
03.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/26 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
190,65 € |
03.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/26 |
za telekom.sl.8/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,52 € |
03.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
346,45 € |
03.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
oprava pračky Whirlpool |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Tibor Ládi-Tibik shop-servis |
14060884 |
|
92,74 € |
03.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
03.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
za odvoz kuchynského odpadu 8/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
01.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
za elektromontážne práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
123,00 € |
01.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0069/26 |
oprava pračky Whirlpool |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Tibor Ládi-Tibik shop-servis |
14060884 |
|
93,00 € |
31.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0251/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 591,38 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 084,72 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
