| DFB0110/24 |
za uloženie privodného kábla k vrátnici |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ján Mucska ELEKTRA |
35017368 |
|
3 000,00 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0018/24 |
Objednávame si u Vás kyslíkový prístroj 1 ks v sume 399.-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AMIREX, a.s. |
36522295 |
|
399,00 € |
05.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0021/24 |
výkopové práce, uloženie prívodného kábla s materiálom |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ján Mucska ELEKTRA |
35017368 |
|
3 000,00 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0103/24 |
PHM 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
117,53 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
odvoz odp.vody 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
480,92 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
782,50 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
za telekom.služby 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,04 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
za telekomunikačné služby 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
111,88 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
zneškodnenie odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
807,28 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0020/24 |
Kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
274,26 € |
28.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0099/24 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
274,26 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
vyúčtovanie tepla za rok 2023 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
27 249,58 € |
27.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
793,87 € |
26.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
pracovná odev,obuv |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
273,00 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
256,69 € |
25.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
zástavy |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
2U spol. s.r.o. |
17315786 |
|
82,80 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
náhrada do osviežovača |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
94,75 € |
22.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0015/24 |
Objednávame si u Vás sadu : SR + EU zástava |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
2U spol. s.r.o. |
17315786 |
|
82,80 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0016/24 |
náhrada do osviežovača |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
94,75 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
