Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0061/25 výrobu a umiestnenie náhrobných kameňov a gravírovanie mien zosnulých Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 STONETEC, s.r.o. 50807421 1 690,00 € 03.07.2025 03.07.2025 Objednávka
Zmluva č. 11/2025/CSSJah Zmluva o dodávke a odbere tepla Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda 00596477 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 3 590,69 € 26.06.2025 01.07.2025 30.06.2027 30.06.2025 RNDr. Alexander Tirinda riaditeľ Zmluva
0058/25 zákusky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Csilla Antal - Z S E R B Ó 34433856 191,90 € 26.06.2025 01.07.2025 Objednávka
0057/25 montáž zmäkčovača vody v priestoroch práčovne Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Zoltán Ďurkovič - INŠTALATÉR 37231863 1 245,00 € 24.06.2025 01.07.2025 Objednávka
0059/25 dodanie materiálu pre pergolu v sume 1695.-€ Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Menyhárt Roland- M&M 41110897 1 695,00 € 24.06.2025 01.07.2025 Objednávka
0060/25 dodanie a montáž inter.žalúzií a výmena bezpeč.skla v sume 285.-€ Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Menyhárt Roland- M&M 41110897 285,00 € 23.06.2025 01.07.2025 Objednávka
DFO0046/25 za vlastne Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 670,02 € 20.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0228/25 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 2 363,24 € 17.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0224/25 hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ILLE Papier,servis 36226947 300,81 € 17.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0226/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 093,19 € 17.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0227/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 156,94 € 17.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0220/25 skupinová supervízia Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 214,00 € 16.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0218/25 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Papierníctvo, s.r.o. 52672492 113,56 € 12.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0219/25 TKR 6/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 92,25 € 12.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0222/25 výmena barel vody PI Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lediks s.r.o. 47706848 39,60 € 12.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0221/25 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 216,12 € 12.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0225/25 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 QUALITED s.r.o. 36638528 870,31 € 12.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0223/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 133,09 € 12.06.2025 23.06.2025 Faktúra
0053/25 nábytok kancelársky /2x skriňa/ Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ABAmet, s.r.o. 47966947 467,40 € 11.06.2025 12.06.2025 Objednávka
DFB0217/25 montáž a výmena LED sviet. a výmena plaváka Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Gabriel Tóth - ELEKTRO 43222170 270,00 € 10.06.2025 18.06.2025 Faktúra