| 0078/26 |
objednávame si u Vás dodávku a montáž PVC sokla 3x2 cm podľa cenovej ponuky zo dňa 05.10.2026 v sume 509,22€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ivan Blažo - IBEX |
32338449 |
|
509,22 € |
07.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0298/26 |
WIFI prístupový bod |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
91,00 € |
06.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/26 |
CRP pásiky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
99,75 € |
06.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0087/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
346,45 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/26 |
za odvoz odpadových vôd 9/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
452,97 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/26 |
odvoz odpadovej vody 5/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
408,57 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/26 |
údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
166,95 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0076/26 |
Objednávame si u Vás CRP pásiky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
100,00 € |
02.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0085/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
BUGY, s.r.o. |
36408301 |
|
209,86 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/26 |
Počítačové služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
145,15 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/26 |
za telekom.služby 9/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,77 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/26 |
za telekom.služby 9/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
104,50 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
738,00 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
TKR 10/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/26 |
zneškodnenie odpadu, za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
1 229,77 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/26 |
čistenie kanalizačných systémov+monitoring |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Róbert Nagy |
41591909 |
|
100,00 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/26 |
Seminár PAM 41.04 - Trnava |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
užívanie IS Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 488,84 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/26 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
30.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 869,68 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
