Orbie Slovakia - Zoltán Hanák
Informácie
- Názov: Orbie Slovakia - Zoltán Hanák
- IČO: 36254916
- Adresa: Štefanikova 1, 92901 Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0028/24 | inštalačné práce, tonery | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Orbie Slovakia - Zoltán Hanák | 36254916 | 696,80 € | 02.04.2024 | 17.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0134/24 | inšt.práce, tonery | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Orbie Slovakia - Zoltán Hanák | 36254916 | 696,80 € | 02.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| 0033/24 | inštalačné práce, tonery | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Orbie Slovakia - Zoltán Hanák | 36254916 | 866,00 € | 02.05.2024 | 10.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0160/24 | tonery a inštal.práca | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Orbie Slovakia - Zoltán Hanák | 36254916 | 866,00 € | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 0041/24 | inštal.práce, tonery | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Orbie Slovakia - Zoltán Hanák | 36254916 | 406,60 € | 03.06.2024 | 06.06.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0204/24 | tonery, inštal.práce | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Orbie Slovakia - Zoltán Hanák | 36254916 | 406,60 € | 03.06.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 0051/24 | inštal.práce, tonery | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Orbie Slovakia - Zoltán Hanák | 36254916 | 919,80 € | 28.06.2024 | 09.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0245/24 | toner a servisné práce | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Orbie Slovakia - Zoltán Hanák | 36254916 | 919,80 € | 02.07.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| 0054/24 | inštal.práce, tonery | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Orbie Slovakia - Zoltán Hanák | 36254916 | 370,70 € | 05.08.2024 | 21.08.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0286/24 | tonery, inštalačné práce | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Orbie Slovakia - Zoltán Hanák | 36254916 | 370,70 € | 05.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 0057/24 | inštal.práce, tonery | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Orbie Slovakia - Zoltán Hanák | 36254916 | 163,50 € | 02.09.2024 | 06.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0308/24 | toner,inštal.práce | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Orbie Slovakia - Zoltán Hanák | 36254916 | 163,50 € | 02.09.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||
| 0079/24 | inštal.práce, tonery | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Orbie Slovakia - Zoltán Hanák | 36254916 | 276,30 € | 04.11.2024 | 08.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0393/24 | tonery,servisné práce | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Orbie Slovakia - Zoltán Hanák | 36254916 | 276,30 € | 04.11.2024 | 18.11.2024 | Faktúra | |||||
| 0091/24 | inštal.práce, tonery,valec | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Orbie Slovakia - Zoltán Hanák | 36254916 | 970,40 € | 03.12.2024 | 18.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0450/24 | tonery,valec,servisné práce | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Orbie Slovakia - Zoltán Hanák | 36254916 | 970,40 € | 03.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 0005/23 | inštalačné práce, nastavenie aplikácií | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Orbie Slovakia - Zoltán Hanák | 36254916 | 211,50 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0024/23 | nastavenie aplikácií,inštal.práce | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Orbie Slovakia - Zoltán Hanák | 36254916 | 211,50 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| 0010/23 | inštalačné a servisné práce, gélová podložka pod kl. | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Orbie Slovakia - Zoltán Hanák | 36254916 | 251,00 € | 01.03.2023 | 06.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0058/23 | servisné a inštalačné práce,podložka po klá. | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Orbie Slovakia - Zoltán Hanák | 36254916 | 251,00 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra |