MAGNA ENERGIA a.s
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0332/23 | záloha na elek.en. 11/23 | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | MAGNA ENERGIA a.s | 35743565 | 1 141,91 € | 01.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0344/23 | vyúčt.elek.en.10/23 | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | MAGNA ENERGIA a.s | 35743565 | 722,42 € | 31.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0377/23 | záloha na elek.en. 12/23 | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | MAGNA ENERGIA a.s | 35743565 | 1 141,91 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0382/23 | vyúčt.elek.en.11/23 | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | MAGNA ENERGIA a.s | 35743565 | 733,09 € | 30.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0386/23 | preplatok-elek.en. | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | MAGNA ENERGIA a.s | 35743565 | -295,69 € | 30.11.2023 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0385/23 | preplatok-elek.en. | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | MAGNA ENERGIA a.s | 35743565 | -272,12 € | 30.11.2023 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0376/23 | vrátenie preplatku | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | MAGNA ENERGIA a.s | 35743565 | -278,08 € | 29.11.2023 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0366/23 | vyúčtovanie elek.en 11/23 | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | MAGNA ENERGIA a.s | 35743565 | -305,28 € | 27.11.2023 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0001/22 | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Magna E.A. | 35743565 | 1 136,98 € | 01.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB0020/22 | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Magna E.A. | 35743565 | 1 136,98 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB0032/22 | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Magna E.A. | 35743565 | 794,55 € | 31.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB0046/22 | záloha na elek.en. 03/22 | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Magna E.A. | 35743565 | 1 136,98 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0056/22 | vyúčtovanie elek.en.02/22 | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Magna E.A. | 35743565 | 734,96 € | 28.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0090/22 | elektrina 04/22 | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Magna E.A. | 35743565 | 1 136,98 € | 01.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0097/22 | vyúčt.elek.en. 3/22 | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | MAGNA ENERGIA a.s | 35743565 | 867,22 € | 31.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0113/22 | záloha na elek.en 05/22 | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | MAGNA ENERGIA a.s | 35743565 | 1 136,98 € | 01.05.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0125/22 | vyúčt.elek.en.4/22 | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | MAGNA ENERGIA a.s | 35743565 | 748,88 € | 30.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0142/22 | záloha na elek.en.6/22 | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | MAGNA ENERGIA a.s | 35743565 | 1 136,98 € | 07.06.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0162/22 | vyúčtovanie elek.energie 5/22 | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | MAGNA ENERGIA a.s | 35743565 | 699,00 € | 31.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0191/22 | elek.en. 7/22 | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | MAGNA ENERGIA a.s | 35743565 | 1 136,98 € | 01.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra |