Faktúra č. DFB0367/25

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Jahodná
IČO: 00596477

Zmluvný partner

Názov: Unizdrav Prešov
IČO: 36515388
Adresa: Františkánske nám. 3/A, 08001 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0367/25
Popis fakturovaného plnenia: madlá do kúpeľní
Dátum doručenia: 24.09.2025
Celková hodnota: 484,30 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 93/25
Dátum zverejnenia: 01.10.2025
Poznámka:

Tlačiť