| DFB0096/26 |
za telekom.sl.3/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
102,50 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
užívania prog. Cygnus SK |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 488,84 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
tonery, office 2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
362,00 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
počítačové služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
145,15 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
278,11 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Zserbó |
34433856 |
|
191,90 € |
02.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
ročné vyúčtovanie 2025 tepla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-58,51 € |
02.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 341,00 € |
01.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
čiernobiela tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
355,20 € |
30.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
výdajník na nealkoholické nápoje |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
1,23 € |
30.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
K&T mäso |
36546411 |
|
2 123,64 € |
30.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
počítačové služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
178,35 € |
26.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
licencia office, tonery, ADATA externý HDD |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
359,80 € |
26.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
247,87 € |
26.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
943,09 € |
26.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
97,54 € |
25.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
oprava gastronomickej technologie v kuchyni |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ROAX s.r.o. |
44526075 |
|
617,09 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
223,00 € |
24.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
75,03 € |
23.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Divadlo na Predmestí |
42111226 |
|
350,00 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
za zneškodnenie odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
59,04 € |
18.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
448,00 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
3 183,89 € |
16.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
oprava kanc. techniky, cartridge |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
90,00 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
13.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
964,53 € |
13.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
K&T mäso |
36546411 |
|
1 741,60 € |
13.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
TKR 3/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
vyúčt.elek.en. 2/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
243,43 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
servisné a revízne služby 3/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
355,47 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
