| DFO0014/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
762,70 € |
05.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
708,00 € |
05.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
počítačové služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
156,20 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
TP-link usb adapter |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
14,50 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
za odvoz kuchynského odpadu 1/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
190,65 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
za telekom.služby 1/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,74 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
za telekom.služby 1/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
121,50 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
15,01 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
údržbárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
88,75 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
vyúčtovanie za odber plynu 7-12/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
813,66 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
K&T mäso |
36546411 |
|
1 759,30 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
408,00 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
PHM 1/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
slovenské pumpy s. r. o. |
45932581 |
|
117,47 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
315,97 € |
04.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 352,16 € |
04.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
840,55 € |
01.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
za servisné a revízne činnosti 1/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
355,47 € |
29.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
981,19 € |
29.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
seminár PAM41.00 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MÜLLER a MÜLLEROVÁ, s.r.o. |
36537853 |
|
29,00 € |
27.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
moderné manaž.zručnosti riaditeľa |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Europska vzdelávacia agentúra Meridian,s.r.o. |
46582339 |
|
350,00 € |
27.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
75,03 € |
27.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
590,40 € |
26.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
247,78 € |
21.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
676,12 € |
21.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
634,13 € |
17.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0107/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
457,21 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
240,61 € |
15.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/25 |
za odvoz odpadových vôd 12/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
462,62 € |
15.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
