| DFB0168/26 |
canon cartridge 2ks, toner Samsung2ks,TP-Link zosilňovač WIFI, chladič do notebooku |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
340,70 € |
03.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
1 063,80 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 356,75 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
za odvoz kuchynského odpadu 5/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
papierové taniere a poháre |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
S.K.GLASS - Sipos Karol |
32304544 |
|
50,45 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Jednota COOP SD |
00168831 |
|
608,94 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
hriadel do traktorovej kosačky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AGROTRADE s.r.o |
31424112 |
|
57,99 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
SAD Dunajská Streda |
36245488 |
|
265,00 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Trio-D |
43962351 |
|
246,00 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
469,29 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
150,00 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
webinár: Štandard kvality-nie len na papieri |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Katarína Velšmídová - Empathia |
43169619 |
|
29,90 € |
01.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
287,73 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Zserbó |
34433856 |
|
191,90 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 198,87 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
223,00 € |
20.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
PHM 5/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
slovenské pumpy s. r. o. |
45932581 |
|
34,18 € |
20.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
193,83 € |
20.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 644,16 € |
19.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
webinár:Základné ľudské práva a slobody |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
19.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
servisná prehliadka pračky IY105 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
155,60 € |
19.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
34,20 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MÜLLER a MÜLLEROVÁ, s.r.o. |
36537853 |
|
64,61 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
174,54 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/26 |
pedikúra |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
696,00 € |
13.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
677,96 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
za elektromontážne práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
117,00 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
vyúčt.elek.en.4/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
64,17 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
servisné a revízne činnosti 5/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
355,47 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
