| DFB0056/26 |
údržbárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
173,62 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
oprava gastronomickej technologie v kuchyni |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ROAX s.r.o. |
44526075 |
|
205,41 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
K&T mäso |
36546411 |
|
1 378,95 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
odvoz odpad.vôd 2/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
372,29 € |
03.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
221,10 € |
03.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 920,93 € |
03.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
1 036,98 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
licencia ESET home security |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ITP Invest, s.r.o. |
35947713 |
|
86,26 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
výbava do lekárničky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
168,84 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
1 096,61 € |
26.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
Seminár RZD-online |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
79,95 € |
25.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
264,33 € |
24.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/26 |
DK darčekové karty |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
720,00 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
K&T mäso |
36546411 |
|
1 796,71 € |
16.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
servisné a revízne služby 2/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
355,47 € |
16.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 205,42 € |
16.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
698,45 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
747,66 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
223,00 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
TKR 2/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
34,20 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
odvoz odp.vody 1/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
427,41 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
vyúčt. za odber tepla 1/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 318,14 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
elek.en.1/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
400,47 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
211,90 € |
12.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Zserbó |
34433856 |
|
191,90 € |
12.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
762,70 € |
05.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
708,00 € |
05.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
počítačové služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
156,20 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
