| DFB0292/26 |
za telekom.služby 9/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
104,50 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
738,00 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
TKR 10/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/26 |
zneškodnenie odpadu, za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
1 229,77 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/26 |
čistenie kanalizačných systémov+monitoring |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Róbert Nagy |
41591909 |
|
100,00 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/26 |
Seminár PAM 41.04 - Trnava |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
užívanie IS Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 488,84 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/26 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
30.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 869,68 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/26 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
281,12 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 922,09 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
29.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
84,62 € |
29.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/26 |
akryl mat, stetec, rigips |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
130,63 € |
29.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/26 |
dssjahodna.sk-Domena |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
21,40 € |
28.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
škrabka na zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ROAX s.r.o. |
44526075 |
|
2 205,39 € |
25.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
1 065,97 € |
24.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0278/26 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
261,01 € |
24.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
696,00 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/26 |
dssjahodna.sk Hosting |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
88,41 € |
21.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/26 |
PC služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
123,00 € |
17.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
3 010,10 € |
17.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 744,05 € |
16.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/26 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
183,37 € |
14.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
servisné a revízne činnosti 9/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
355,47 € |
14.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
664,20 € |
14.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
4,05 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
534,67 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
BUGY, s.r.o. |
36408301 |
|
194,87 € |
11.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/26 |
voda PI a dávkovač WD007 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
344,70 € |
11.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
