| DFB0181/26 |
revízne činnosti 6/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
355,47 € |
10.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
296,89 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
práca s plošinou |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
GSP-STAV s.r.o. |
44535031 |
|
301,35 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
34,20 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG sport s.r.o. |
45953601 |
|
255,50 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
oprava zdvíhacích zariadení |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
1 918,19 € |
08.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
medaila futbal, samolepky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o. |
44550359 |
|
103,25 € |
08.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
PHM 5/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
slovenské pumpy s. r. o. |
45932581 |
|
415,15 € |
08.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
3,00 € |
05.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
190,65 € |
03.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
za telekom.sl.5/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,19 € |
03.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
za telekom.sl.5/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
104,90 € |
03.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
34,47 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
309,49 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
webinár : štandardy kvality II |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Katarína Velšmídová - Empathia |
43169619 |
|
29,90 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
počítačové služby 5/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
156,20 € |
03.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
canon cartridge 2ks, toner Samsung2ks,TP-Link zosilňovač WIFI, chladič do notebooku |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
340,70 € |
03.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
1 063,80 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 356,75 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
za odvoz kuchynského odpadu 5/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
papierové taniere a poháre |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
S.K.GLASS - Sipos Karol |
32304544 |
|
50,45 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Jednota COOP SD |
00168831 |
|
608,94 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
hriadel do traktorovej kosačky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AGROTRADE s.r.o |
31424112 |
|
57,99 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
SAD Dunajská Streda |
36245488 |
|
265,00 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Trio-D |
43962351 |
|
246,00 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
469,29 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
150,00 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
webinár: Štandard kvality-nie len na papieri |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Katarína Velšmídová - Empathia |
43169619 |
|
29,90 € |
01.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
287,73 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
