| DFB0125/26 |
za telekom.sl.4/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,21 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
za telekom.sl.4/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
102,50 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
516,21 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
2 493,33 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
office 2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
100,00 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
počítačové služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
156,20 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
244,21 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 900,19 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
BOZP apríl |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
400,00 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
vyúčt za vodné a stočné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
-978,23 € |
29.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
1 437,71 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
odvoz odp.vody cisternou |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
80,00 € |
27.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
PHM kosačka |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
slovenské pumpy s. r. o. |
45932581 |
|
33,18 € |
27.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
webinár:príprava poskytovateľov na inšpekciu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
121,60 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
157,17 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
likvidácia nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
77,37 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 111,28 € |
22.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
254,96 € |
22.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
23,31 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
236,43 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
255,00 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 393,63 € |
15.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
34,20 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
754,60 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
vyúčtovanie elek.en. 3/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
266,51 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
servisné a revízne služby 4/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
355,47 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
528,00 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MÜLLER a MÜLLEROVÁ, s.r.o. |
36537853 |
|
29,02 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
244,20 € |
13.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
