| DFO0061/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
BUGY, s.r.o. |
36408301 |
|
209,86 € |
17.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
office 2024,USB kábel |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
155,00 € |
17.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
počítačové služby 6/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
145,15 € |
17.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hajnalka Bartalos |
55514677 |
|
1 027,15 € |
17.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
660,00 € |
17.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
sad pohárov, samolepky, stuhy |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o. |
44550359 |
|
255,77 € |
17.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
200,00 € |
17.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
312,26 € |
14.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
69,75 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
405,10 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
664,20 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
236,43 € |
10.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
1 049,68 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
68,40 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
174,54 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
PHM 6/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
slovenské pumpy s. r. o. |
45932581 |
|
255,25 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
revízne činnosti 7/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
355,47 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
vyúčtovanie tepla 6/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-43,28 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
vyúčt.elek.en.6/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-17,74 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
za telekom.popl. 6/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,43 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
za telekom.popl. 6/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
102,50 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
užívania prog. Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 488,84 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
Za služby BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
400,00 € |
03.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Jednota COOP SD |
00168831 |
|
689,55 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
za odpadovú vodu 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
454,56 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
TKR 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
cartridge HP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
36,00 € |
30.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
odvoz kuch.odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
za zneškodnenie odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
1 082,90 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
637,59 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
