| DFB0323/26 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
190,65 € |
03.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 328,92 € |
03.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0097/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
356,05 € |
03.11.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0099/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
BUGY, s.r.o. |
36408301 |
|
209,86 € |
03.11.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 865,56 € |
02.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/26 |
za odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
02.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/26 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
305,84 € |
02.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0095/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
02.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0096/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
731,55 € |
02.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/26 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
174,54 € |
02.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/26 |
za odvoz odpadových vôd 10/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
489,45 € |
02.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0094/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
354,00 € |
02.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0098/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
20,31 € |
30.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/26 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
191,97 € |
28.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/26 |
oprava šikmej schodiskovej plošiny SP Omega F SP5816 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
447,72 € |
28.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
432,55 € |
28.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/26 |
opravu vchodových dverí, výmenu kovania a klučky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gyozo Dohorák |
41395611 |
|
260,00 € |
26.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/26 |
zástavy |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
2U spol. s.r.o. |
17315786 |
|
75,11 € |
22.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/26 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
249,14 € |
22.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/26 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
3 399,86 € |
22.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
1 118,91 € |
22.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0092/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
660,00 € |
21.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/26 |
PHM 10/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
slovenské pumpy s. r. o. |
45932581 |
|
110,97 € |
21.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
2 096,59 € |
15.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/26 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
28,50 € |
15.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 105,00 € |
15.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0091/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
538,85 € |
15.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/26 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
297,73 € |
14.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/26 |
vyúčtovanie tepla 9/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
138,73 € |
14.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/26 |
servisné a revízne činnosti 10/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
355,47 € |
14.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
