| DFB0061/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
666,54 € |
20.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
300,81 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
878,75 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
online vzdel.prog. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
50,00 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
JUDr. Adriana Bögiová, notár |
36088021 |
|
49,45 € |
20.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
online seminár |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
79,95 € |
19.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
459,93 € |
17.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
online vzdel.prog.: Psychologické minimum |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
300,00 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
231,82 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
258,59 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
621,76 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
243,54 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
odvoz odp.vody 1/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
434,33 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
vyúčtovanie tepla 1/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 228,95 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
vyúčt.elek.en.1/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
542,97 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
PHM 1/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
109,31 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
výmena barel vodyPI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
26,39 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
982,37 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
446,60 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
jogurt |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
36,81 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
mraz.tekvica |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
16,99 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
506,00 € |
11.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
152,52 € |
07.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
elek.en.2/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 101,83 € |
07.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
406,21 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
280,46 € |
06.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
254,87 € |
05.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
130,00 € |
05.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
TKR 2/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
05.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
400,74 € |
05.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
