| DFB0085/25 |
toner, router,inštal.práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
543,70 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 294,57 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
elek.en.3/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 106,28 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
387,87 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
350,33 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
206,17 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
501,29 € |
28.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
zneškodnenie odpadu 2/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
817,78 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
odvoz kuchynského odpadu 2/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
mat.na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
299,20 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
317,00 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
darčekové karty k MDŽ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
735,00 € |
27.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
241,04 € |
26.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
140,00 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
online vzdel.prog. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
50,00 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
191,90 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
908,94 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
oprava a kontrola chladničiek |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ján Šebák - predaj,montáž a servis chlad.zar. |
17678226 |
|
215,00 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
PHM 2/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
63,60 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
25.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
658,63 € |
20.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
666,54 € |
20.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
300,81 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
878,75 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
online vzdel.prog. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
50,00 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
JUDr. Adriana Bögiová, notár |
36088021 |
|
49,45 € |
20.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
online seminár |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
79,95 € |
19.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
459,93 € |
17.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
online vzdel.prog.: Psychologické minimum |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
300,00 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
231,82 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
