| DFB0216/25 |
za elekt.energiu 5/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 508,85 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
396,00 € |
10.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
za výmenu bojlera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Zoltán Ďurkovič - INŠTALATÉR |
37231863 |
|
1 694,00 € |
06.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
628,01 € |
06.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
za kalibračné práce merac.prístrojov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MELAV s.r.o. |
47756012 |
|
201,72 € |
06.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
243,54 € |
06.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
PHM 5/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
135,80 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hajnalka Bartalos |
55514677 |
|
1 513,80 € |
06.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
vyúčt. tepla 5/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-1 145,63 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
706,71 € |
03.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
295,82 € |
03.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
465,82 € |
03.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
za telekom.služby 5/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,86 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
za telekom.služby 5/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
131,94 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
odvoz odp.vody 5/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
401,05 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
zneškodnenie odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
1 139,12 € |
31.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
za odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
31.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
502,22 € |
31.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Trio-D |
43962351 |
|
246,00 € |
31.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
31.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 538,49 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
668,24 € |
29.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
490,41 € |
28.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
medaily na fut. turnaj klientov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o. |
44550359 |
|
110,31 € |
28.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
664,20 € |
28.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
603,92 € |
27.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
984,14 € |
27.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
282,90 € |
27.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
115,40 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
438,36 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
