| DFB0134/25 |
vyúčt.obrere tepla 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-210,59 € |
08.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
valec,toner,obrazovka |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
677,28 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
vyúčt.elek.en.3/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-196,23 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
671,00 € |
07.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
PHM 3/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,61 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
PHM 3/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
136,01 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
259,72 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
PHM 3/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
142,49 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
pohrebné a kremačné služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA pohrebná služba |
35281383 |
|
862,47 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
vajíčka |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
134,23 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
634,65 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
190,65 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
808,15 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
14,28 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
elek.en.4/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 106,28 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
za užívanie prog. IS Cygnus 4-6/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 431,57 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
33,92 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
odvoz kuchynského odpadu 3/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
vrtací skrutkovač, sprch.ružica |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
367,30 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
váharské práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MELAV s.r.o. |
47756012 |
|
226,32 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
2 073,54 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
664,20 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
191,90 € |
27.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
Seminár PAM 40,01 - online |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
27.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
690,87 € |
27.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
86,54 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
za kurz obsluhy motorových píl |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IVCSO |
36654957 |
|
104,55 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
likvidácia nebezp.odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
81,43 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
LUARI, s.r.o. |
36773239 |
|
310,00 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
