| DFO0049/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MÜLLER a MÜLLEROVÁ, s.r.o. |
36537853 |
|
20,81 € |
30.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
montáž zmäkčovača vody v priestoroch práčovne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Zoltán Ďurkovič - INŠTALATÉR |
37231863 |
|
1 245,00 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
228,71 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
191,90 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
673,29 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
847,49 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
za vykonanú prácu s traktorom |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
300,00 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
za materiál na pergolu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Menyhárt Roland- M&M |
41110897 |
|
1 695,00 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
dodanie a montáž inter.žalúzií a výmena skla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Menyhárt Roland- M&M |
41110897 |
|
285,00 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
za revíziu dokument. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PaedDr. Eleonóra Benediková |
41906012 |
|
150,00 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
624,60 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
465,82 € |
26.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
670,02 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
591,29 € |
20.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
PHM 6/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
58,16 € |
20.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
kancelárske skrine |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
467,40 € |
18.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
vyúčtovanie vodného 1,polrok 2025 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
-935,39 € |
18.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
2 363,24 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
300,81 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 093,19 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
156,94 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
výmena čelného skla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DS - CAR, s.r.o. |
36233510 |
|
413,42 € |
17.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
214,00 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
113,56 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
TKR 6/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
39,60 € |
12.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
216,12 € |
12.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
870,31 € |
12.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 133,09 € |
12.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
montáž a výmena LED sviet. a výmena plaváka |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
270,00 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
