| DFB0102/25 |
jednorázová plachta |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
REVIXA s.r.o. |
50699431 |
|
17,42 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 093,16 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
506,36 € |
19.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
čiernobiela tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
305,83 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
školenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
400,00 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
214,00 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
200,90 € |
13.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
533,09 € |
13.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
revízne činnosti 3/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
243,54 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
vyhotovenie Ohlásenia o vzniku odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
60,52 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
za elek.en.2/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
440,39 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
vyúčtovanie tepla 2/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
772,76 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
opr.vyúčt.spotreby tepla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-155,35 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 015,78 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
TKR 3/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
rezané kvety k MDŽ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
M&T CELEBRATIONS s.r.o. |
51956586 |
|
175,00 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
475,52 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
693,00 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
380,09 € |
12.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
PHM 2/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
71,18 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
oprava pračky IY105 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
439,05 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
606,78 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
668,92 € |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
764,32 € |
06.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
333,80 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
za odvoz odpad.vody 2/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
382,74 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
výmena barel vody PÍ a výdajník |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
354,60 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
392,83 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
telekom.služby 2/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,19 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
za telekom.služby 2/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
113,26 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
