| DFB0314/25 |
activia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
59,94 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
976,08 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
špenát |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
14,28 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
575,05 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
vyúčtovanie tepla 7/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-2 165,17 € |
15.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
638,00 € |
15.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
ročný prístup |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
233,70 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
238,22 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
668,39 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
špenát |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
989,92 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
vyúčt.elek.en. 7/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-110,24 € |
15.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 403,89 € |
15.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
62,70 € |
15.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
90,04 € |
15.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
označenie zvierat biletou |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, skrátený názov: Plemenárske služby SR, š.p. |
36856096 |
|
6,45 € |
15.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
TKR 8/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
15.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
dlažba |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Vojtech Bende - BETAKER |
35365544 |
|
92,79 € |
11.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
75,03 € |
07.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
515,04 € |
07.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
servisné a revízne činnosti 8/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
243,54 € |
07.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
360,78 € |
05.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
611,45 € |
05.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
643,28 € |
05.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
614,74 € |
05.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
876,54 € |
05.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
oprava-výmena koliesok sušičky DA15-E |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
303,02 € |
05.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
PHM 7/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
39,99 € |
05.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TriCare s.r.o. |
51053608 |
|
233,70 € |
05.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
04.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
za telekom.služby 7/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
131,94 € |
04.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
