| DFB0160/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
407,92 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
šalát parížsky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
50,98 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
916,55 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
500,45 € |
24.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Jadranka Sabršúlová - HANDLOVSKÁ |
41477308 |
|
300,00 € |
24.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
za kremačné služby neb.Fajferovej |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA pohrebná služba |
35281383 |
|
172,20 € |
16.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 390,48 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
realizácia epoxidovej podlahy |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ivan Blažo - IBEX |
32338449 |
|
553,50 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
191,90 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
špenát |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
14,28 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 063,93 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
za maliarské práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Roman Domonkos |
41703871 |
|
240,00 € |
14.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
zážitková konf. Cestou k stálosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 320,00 € |
10.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
669,45 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
243,54 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
33,00 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
online vzdel.prog.-Rozvoj manaž.zručnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Europska vzdelávacia agentúra Meridian,s.r.o. |
46582339 |
|
390,00 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
755,71 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
odvoz odpadovej vody 3/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
406,04 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
elektrody pre AED |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Andrej Kvasnica - EvOIAnd |
56838221 |
|
332,10 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
TKR 4/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
vyúčt.obrere tepla 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-210,59 € |
08.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
valec,toner,obrazovka |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
677,28 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
vyúčt.elek.en.3/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-196,23 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
671,00 € |
07.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
PHM 3/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,61 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
PHM 3/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
136,01 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
259,72 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
PHM 3/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
142,49 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
pohrebné a kremačné služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA pohrebná služba |
35281383 |
|
862,47 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
