| DFB0298/25 |
oprava-výmena koliesok sušičky DA15-E |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
303,02 € |
05.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
PHM 7/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
39,99 € |
05.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TriCare s.r.o. |
51053608 |
|
233,70 € |
05.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
04.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
za telekom.služby 7/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
131,94 € |
04.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
za telekom.služby 7/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,76 € |
04.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
kompresor |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AGROTRADE s.r.o |
31424112 |
|
133,00 € |
04.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
tonery, inštal.práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
336,07 € |
04.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
za odvoz odpadových vôd 7/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
485,92 € |
04.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
596,97 € |
31.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 945,19 € |
31.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
za odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
31.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
zneškodnenie odpadu, prenájom kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
1 299,34 € |
31.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
253,34 € |
31.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
mat.na opravu trávneho traktora |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AGROTRADE s.r.o |
31424112 |
|
156,49 € |
30.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
oprava a čistenie sušičky D15-E |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
180,81 € |
30.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
trofeje |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o. |
44550359 |
|
32,58 € |
30.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
198,92 € |
29.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
975,65 € |
29.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
vyúčtovanie za odber plynu 1.polrok |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 941,48 € |
29.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
664,20 € |
29.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
PHM 7/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
58,26 € |
24.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
za pohrebné a kremačné služby- neb.Rafaelová |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA pohrebná služba |
35281383 |
|
1 004,60 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
931,75 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
691,91 € |
22.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
245,94 € |
22.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
trofeje |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o. |
44550359 |
|
217,64 € |
22.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
LUARI, s.r.o. |
36773239 |
|
426,00 € |
15.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 600,16 € |
15.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 071,38 € |
15.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
