| DFB0364/25 |
čiernobiela tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
433,20 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 072,28 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
dssjahodna.sk hosting |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
73,65 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
likvidácia nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
85,73 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
PHM 9/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
90,84 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
akkoholtester |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nay |
35739487 |
|
75,92 € |
18.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
469,79 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
76,89 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
543,05 € |
17.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
214,00 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 961,59 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
activia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
67,43 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
938,92 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
vyúčtovanie tepla 8/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-2 163,55 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
za servisné revízne činn.9/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
243,54 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
kurz mobilizácia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AF REHAB SK s. r. o. |
54051045 |
|
280,00 € |
11.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
515,95 € |
11.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
266,42 € |
11.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
588,54 € |
11.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
400,00 € |
11.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
mraz.tekvica |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
25,49 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
941,47 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
3 463,05 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
TKR 9/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
elek.en 8/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-167,52 € |
09.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
tonery, inštal.práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
126,75 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
550,00 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
51,41 € |
08.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
140,40 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
